您好。 借:银行存款 贷:其他货币资金—银行承兑汇票 借:原材料:营业成本 贷:银行存款
老师,我想问一下,我收到银行承兑汇票,我要去提现,转给别人,怎么销账呢
老师,我想问一下,我收到银行承兑汇票,我要去提现,转给别人,别人收我点子费用,我应该怎么做账呢
老师 别人要给我公司银行承兑汇票 但是我公司不接受这个承兑汇票 怎么能官方的拒绝接收呢 想要个模板
老师 我们收到别人的电子银行承兑汇票 然后我们又欠别人货款 现在把这张承兑汇票转让给别人 这个怎么做分录呢
老师您好,收到一张电子商业汇票系统的电子银行承兑汇票,这是别人欠我们货款,转让给我们的,我们是被背书人,我现在有点不懂我要做什么?是不是要去银行承兑?汇票到期日是2024-1-19,谢谢老师了,麻烦告知下
老师,现在企业所得税的预缴申报表上,实发工资,在填表的时候需要包含并入工资去扣缴个税的福利费吗
老师,我想请问公司公转私到出纳,需不需要先借库存现金,再借其他应收款-个人,后期备用金支出冲其他应收款-个人
老师,我问一下,我在申报这季度财务报表时,发现发现上季度营业外支出下面坏账损失没填,那这季度要补吗
民办非企业不开增值税发票,开的是财政局监制的票据,增值税是全免的,税务上填需要填优惠政策,免税额,那这个免税额按多少税率计算,我们是小规模,季度收入120万
这个是什么意思,收到这笔款怎么记账
老师,个体工商户今年一年开了10万的发票,现在为止一点进项发票没有,也没有账,还是查账征收,现在该怎么记账好?大体思路应该怎样,因为要报个人经营所得
老师 我们生产企业 然后现在有个问题就是 原材料有有票的 有没票的 入账肯定入的有票的,生产的产品也是根据有票的入账的,但是现在老板要一个真实成本,我怎么计算?需要知道哪些数据?
老师您好,对别单位的投资应该如何做分录
公司劳务资质,给业主开了张劳务费发票,怎样账务处理
个体工商户定期定额每月核定3万。截止6月有27万,7月开票480万会成为一般规模纳税人吗?
但是对方不得给我开票
对方不给开票,那原材料什么的实际到了贵公司么?
不是的老师,我急需用钱,然后对方只能给我银行承兑汇票,但是我转让第三方,别人给我现金,但是要出点子费用
明白了。 您的借,不要原材料:营业成本,可以借:其他应收款
这样违法嘛?
我装让的那边不会给我开票哦
最好是要发票的。谢谢!但是有发票,也不是真实的成本
没有发票怎么办
主要是我找他们提现
那也没有办法,谢谢,您急着要钱
银行可以提现
银行可以提现吗?
您好,是可以的,谢谢