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Q

请问老师，19年企业所得税汇算清缴调增计提未支付费用（无发票）5万元，请问20年已经支付，请问这5万元20年所得税汇算清缴是覆盖申报还是直接调减处理

2021-01-26 08:48

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-01-26 08:51

你好 19年做了费用 19年汇算清缴就得调增 20年不处理

快账用户4646 追问 2021-01-26 08:52

20年支付并取得发票也不需要调减吗

快账用户4646 追问 2021-01-26 08:53

是需要覆盖申报吗？

齐红老师解答 2021-01-26 08:53

需要去申请专项扣除才可以调

快账用户4646 追问 2021-01-26 08:55

不明白为什么要申请专项扣除

快账用户4646 追问 2021-01-26 08:55

直接调减不是更简单吗？

齐红老师解答 2021-01-26 08:56

你在二零年调整属于二零年的成本费用，这个应该是一九年的。

快账用户4646 追问 2021-01-26 08:59

那我只能覆盖申报对吗？

齐红老师解答 2021-01-26 09:00

覆盖申报，我没看懂这个意思。

你好 19年做了费用 19年汇算清缴就得调增 20年不处理

2021-01-26

同学你好今年不需要调整了

2021-01-25

2023年6月份支付取得发票了。请问这个23年汇算清缴需要调减吗？答：需要调减。

2023-04-11

您好，那您后期做会计红字，同时企业所得税纳税调减

2023-04-30

同学，你好你说的覆盖申报是怎么申报的这个计提意思是多提了，所以22年冲掉了是吧

2023-04-29

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