演示账套

Q

老师好请问就是我们19年有笔钱应该是收入那会儿不知道是收入就放到了其他应付款现在应该怎么处理合适

2021-01-26 15:44

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-01-26 15:45

借其他应付款贷主营业务收入应交税费。

快账用户5227 追问 2021-01-26 15:47

可是现在没有成本票，如果要调成收入需要交很多税

齐红老师解答 2021-01-26 15:47

你好，你的成本可以暂估。

快账用户5227 追问 2021-01-26 15:49

老师，是这样，之前那笔钱财务不知道是收入，挂到其他应付款了，但是那时候成本票很多，所以提前确认了成本，导致现在没有成本票了，有没有什么办法可以调整，然后弥补19年的亏损，还不用交税的

齐红老师解答 2021-01-26 15:54

可以弥补的你提前做了成本的吗

快账用户5227 追问 2021-01-26 15:56

是的，成本提前做了，所以现在没有成本票去平这笔收入

齐红老师解答 2021-01-26 15:57

可以弥补以前年度亏损。

快账用户5227 追问 2021-01-26 15:57

那请问老师，怎么操作

齐红老师解答 2021-01-26 15:58

申报企业所得税的时候，第八栏有一个弥补以前年度亏损。

快账用户5227 追问 2021-01-26 16:02

正好我们增值税有留低，申报时把这部分算到以前年度亏损里去，这样所得税和增值税都不用交了是吗？那这样操作税务方面会有什么风险吗？

齐红老师解答 2021-01-26 16:12

你好可以的有风险你的成本收入不在一个月

快账用户5227 追问 2021-01-26 16:13

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2021-01-26 16:14

不用客气工作愉快

快账用户5227 追问 2021-01-26 16:20

老师，我申报时填到第八栏，系统默认的是弥补那一年的啊

齐红老师解答 2021-01-26 16:23

你好前五年的第一年。

快账用户5227 追问 2021-01-26 16:24

我们公司是19年成立的，那就是我这个季度这样操作的话，就是弥补19年的是吗

齐红老师解答 2021-01-26 16:32

是的，弥补的是一九年的亏损。

借其他应付款贷主营业务收入应交税费。

2021-01-26

同学你好，银行收款凭证没有对方的名字么；

2020-12-03

借:其他应付款贷:以前年度损益调整

2021-05-30

同学你好如果这个钱收不到，那就转到营业外的哦

2020-09-21

你好，当时你们用什么支付出去的？有支付的证明吗？直接补上就可以的，借其他应收款、贷银行存款等科目。

2022-10-06

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