老师好 请问就是我们19年有笔钱应该是收入 那会儿不知道是收入 就放到了其他应付款 现在应该怎么处理合适

可是现在没有成本票，如果要调成收入需要交很多税

你好，你的成本可以暂估。

老师，是这样，之前那笔钱财务不知道是收入，挂到其他应付款了，但是那时候成本票很多，所以提前确认了成本，导致现在没有成本票了，有没有什么办法可以调整，然后弥补19年的亏损，还不用交税的

可以弥补的 你提前做了成本的吗

是的，成本提前做了，所以现在没有成本票去平这笔收入

可以弥补以前年度亏损。

那请问老师，怎么操作

申报企业所得税的时候，第八栏有一个弥补以前年度亏损。

正好我们增值税有留低，申报时把这部分算到以前年度亏损里去，这样所得税和增值税都不用交了是吗？那这样操作税务方面会有什么风险吗？

你好 可以的 有风险 你的成本收入不在一个月

好的，谢谢老师

不用客气 工作愉快

老师，我申报时填到第八栏，系统默认的是弥补那一年的啊

你好 前五年的第一年。

我们公司是19年成立的，那就是我这个季度这样操作的话，就是弥补19年的是吗