老师好 请问就是我们19年有笔钱应该是收入 那会儿不知道是收入 就放到了其他应付款 现在应该怎么处理合适
借其他应付款贷主营业务收入应交税费。
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老师啊， 普惠幼儿园 伙食费 不算收入 ，之前，咱们答疑老师不是说入到其他应付款里就可以了吗？就是伙食费这笔专款专用的这个问题。但是呢，他这个就是每次收到的钱总会少于我支付的钱，也就是说期末的时候这个其他应付款，伙食费这个比余额会在借方，然后正常呢，资产负债表期末的时候，其他应付款在借方的时候应该填到其他应收款里，但是这笔钱我收不回来，所以我是不应该结转到别的科目里啊，我应该怎么结转呢？
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老师好 请问就是我们19年有笔钱应该是收入 那会儿不知道是收入 就放到了其他应付款 现在应该怎么处理合适
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老师，19年不知道怎么做了一笔，借：预付账款-房租水电费，贷：其他应付款。这笔账我现在要怎么处理啊？其他应付款是股东，然后转实收资本
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老师，你好，我想问一下。 我们公司收到一笔退回的押金，但是，之前的会计没有做在其他应收款，那我现在收回的话，挂账在其他应收款，其他应收款科目就变成负数了，我应该怎么处理这个其他应收款
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老师你好，我们收回了一笔投标保证金，正常应该是借其他应收款 贷银行存款。可是我们是很久很久以前支付的了，没有记账也不知道怎么支付的。现在收到了要怎么处理呀
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老师，因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样，导致产生了50多万的差异，税审让我自己补了一个50多万收入的账，导致应收账款虚增了50多万，我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
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可是现在没有成本票，如果要调成收入需要交很多税
你好，你的成本可以暂估。
老师，是这样，之前那笔钱财务不知道是收入，挂到其他应付款了，但是那时候成本票很多，所以提前确认了成本，导致现在没有成本票了，有没有什么办法可以调整，然后弥补19年的亏损，还不用交税的
可以弥补的 你提前做了成本的吗
是的，成本提前做了，所以现在没有成本票去平这笔收入
可以弥补以前年度亏损。
那请问老师，怎么操作
申报企业所得税的时候，第八栏有一个弥补以前年度亏损。
正好我们增值税有留低，申报时把这部分算到以前年度亏损里去，这样所得税和增值税都不用交了是吗？那这样操作税务方面会有什么风险吗？
你好 可以的 有风险 你的成本收入不在一个月
好的，谢谢老师
不用客气 工作愉快
老师，我申报时填到第八栏，系统默认的是弥补那一年的啊
你好 前五年的第一年。
我们公司是19年成立的，那就是我这个季度这样操作的话，就是弥补19年的是吗
是的，弥补的是一九年的亏损。