老师，您好，请问我们认证过的发票重新退给人家，当时我们做账是借生产成本 应交税费贷应付账款，退回之后分录应该怎么做啊？
原则是不能退回，这个对方开红字发票需要给你们2联，借生产成本 负数 进项税额 负数，贷应付账款 负数，
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老师您好，我在6月给对方开发票，分录是借应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税。当月收到对方转来的款项分录是借银行存款 贷应收账款，现在10月对方说他们转错了 应该从另外一个账户转出来 然后我就退回了 现在是我做了退回的分录借应收账款（红字）贷银行存款 ，但是还产生了一笔手续费10元，我不知道怎么做。麻烦您说下 谢谢老师
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老师，您好，请问我们认证过的发票重新退给人家，当时我们做账是借生产成本 应交税费贷应付账款，退回之后分录应该怎么做啊？
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老师好，我们公司是购买方，收的专票1月份已经认证抵扣税额，现在发生销售退回，我给对方公司开了红字申请单，我要怎么做账呢！当时收到发票时，借：主营业务成本。应交税费-应交增值税-进项。贷：应付账款。
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老师，我们采购的货物因为退税时名称不符所以退回重开，已跨年，入账时我们的会计分录是： 借：库存商品 应交税费—进项税 贷：应付账款 借：主营业务成本 贷：库存商品 借：应交税费—出口退税 贷：应交税费—进项税 请问，现在退回我的会计分录要怎么做？
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老师，我收到一张对方开我们的专票，当时我账做进去了，也认证掉了，后面要退回去，我把当时做的进项给进项转出了，分录还没做，我现在该怎么调分录，这是我之前做的分录：借 原材料 113 进项13 贷应付账款113，借进项转出13 贷进项13
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老师，部门章带有编号的具备法律效律？
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酒店提供的会议场地收入增值税税率应该是多少呢，按什么项目缴纳
粤公网安备 44030002003870号
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等于把这笔分录全部负数，是吧
是的，是的，是的，是的，