老师，您好，请问我们认证过的发票重新退给人家，当时我们做账是借生产成本 应交税费贷应付账款，退回之后分录应该怎么做啊？
原则是不能退回，这个对方开红字发票需要给你们2联，借生产成本 负数 进项税额 负数，贷应付账款 负数，
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老师您好，我在6月给对方开发票，分录是借应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税。当月收到对方转来的款项分录是借银行存款 贷应收账款，现在10月对方说他们转错了 应该从另外一个账户转出来 然后我就退回了 现在是我做了退回的分录借应收账款（红字）贷银行存款 ，但是还产生了一笔手续费10元，我不知道怎么做。麻烦您说下 谢谢老师
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老师，您好，请问我们认证过的发票重新退给人家，当时我们做账是借生产成本 应交税费贷应付账款，退回之后分录应该怎么做啊？
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老师您好，我们有一笔逾期申报退税的报关单，退税的会计分录借：应收账款-应收出口退税款，贷：应交税费-应交增值税（出口退税 这个会计分录，现在税务局让我们这笔放弃退税申报做免税，请问我这个会计分录该怎么做呢
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老师好，我们公司是购买方，收的专票1月份已经认证抵扣税额，现在发生销售退回，我给对方公司开了红字申请单，我要怎么做账呢！当时收到发票时，借：主营业务成本。应交税费-应交增值税-进项。贷：应付账款。
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老师，我们采购的货物因为退税时名称不符所以退回重开，已跨年，入账时我们的会计分录是： 借：库存商品 应交税费—进项税 贷：应付账款 借：主营业务成本 贷：库存商品 借：应交税费—出口退税 贷：应交税费—进项税 请问，现在退回我的会计分录要怎么做？
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老师你好！企业为一般纳税人生产企业，今年8月被税务稽查，补23－24年度账外收入合计300万，更正23及24增值税及所得税申报，问题是25年账怎么补记，补的往期无票收入，25年8月后是否可以开票红冲前期无票入账的数据，对应成本暂估入库，25年要是回票是否可以冲暂估入库，更正23里24所得税报表成本是否调增。
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老师，这个季度有3万利润要预缴企业所得税，第四季度预估会亏损，怎么处理
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等于把这笔分录全部负数，是吧
是的，是的，是的，是的，