老师好，我们公司是购买方，收的专票1月份已经认证抵扣税额，现在发生销售退回，我给对方公司开了红字申请单，我要怎么做账呢！当时收到发票时，借：主营业务成本。应交税费-应交增值税-进项。贷：应付账款。

热门问答 更多>

• 商会 公户购买支票支付的手续费记什么会计科目

• 老师，借款单和收款单的模板发一下word版的 我们公司借给供应商 收款是卖了材料收到款

• 股权转让注册资本是6万，实缴6万，转让股权30%即1.8万，股权转让合同协议价格多少合适？相关税费是多少？

• 全年一次性奖金是不是一年内只能申报一次？

• 老师，想问一下海南现在还享受个税返还政策吗？如果有；如果我们在海南机场附近开一个维修飞机的公司，公司注册地是天津；可以享受吗？有什么条件资料提供

• 老师，我是投资方，已经投资入股10万，我要交印花税吗

• 老师我们社保原来是按照60%的缴，老板说先调到80%，一下拉满，他受不住，这样做会不会有问题，我们收到税务局的短信通知

• 运输公司小规模，在2025年4季度应收账款是负数的，但是钱已经收了，没开票，现在s局让调整负数需要重分类，现在该怎么调整，有几个解决方案？麻烦老师详细讲解一下感谢

• 场地承包费发票开什么内容

• 老师，2015年12月公司买的房子1000万买的，现在要卖房子卖1900万，要交哪些税，怎么计算呢