发票作废和发票红冲怎么使用？要是发票已经抵扣了，发现错了怎么办

如果我是购买者，发票我已经抵扣，我应该具体处理，销售方要怎么具体处理？要是发票作废的或者红冲的弄丢失了怎么处理，发票一般是在什么时候抵扣呢

老师麻烦说具体点

登录开票系统    发票管理界面    红字发票 点进去 选申请单   按照提示填写就可以了   审核通过后    导出  发给销售方 销售方收到后    登录开票系统  红字发票填开  导入收到的XML文件  即可 作废 红票 丢失的话 需要书面报告给所属税局（各地不太一样  看当地执行） 发票一般是在什么时候抵扣呢（这个问题的点没懂      只要收到发票   就可以认证抵扣的 ）

当然也可以在  以后的月份勾选认证   没有时间限制的

如果我是1月份的收到的发票，也可以等到12月份在进行抵扣么

嗯嗯  没问题  可以的

金税盘--开票系统--抄税上报汇总---电子税务局申报上个月的增值税--开票系统--清卡， 流程是这样吗？申报增值税之前首先是要要进行抄税么

是这样的 是的  先抄税 再申报  最后清卡

非常感谢

不客气的 工作顺利

老师 红字发票购买方要做相反方向的账务处理，销售方需要做账务处理不

一样的 也是做相反方向的账务处理

开出正确的发票了，需要做账务处理么？发票红冲和红字发票怎么使用？

如果是普通发票，但是购买方已经入账了，是否需要购买方在开票系统点击申请单，再由销售方操作 还是只是需要销售方直接开红字发票，不需要购买方操作