老师，因为快递费是每个月月结的，这个月给人家多转了0.03元，因为我发现开票开少了0.03，发现自己多给，那我这个月应该怎么做账,，是不是做个预付账款？然后下个月我打算少给人家0.03，冲减预付账款。
您好！可以计入预付款下个月少付0.03元冲减预付账款的。
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老师我们公司从7月份开始业务往来的，我们给销售方支付了700多万我都挂的预付账款，她们给我们开了500多万的进项票，然后我再根据开票金额来冲预付账款，然后购买方给我们付了1000多万，我挂的都是预收账款，我们给他们也就是只开了500多万的销项发票出去，也就是每月都用销售方给我们的进项开相对应的销项出去，然后走再根据我们开出去的票来冲预收账款，我们都没有上过增值税，然后这两个月都是这两个月就都是亏损，我这样做税务会有风险吗？我现在应该要怎么做才能避免税务风险
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老师，因为快递费是每个月月结的，这个月给人家多转了0.03元，因为我发现开票开少了0.03，发现自己多给，那我这个月应该怎么做账,，是不是做个预付账款？然后下个月我打算少给人家0.03，冲减预付账款。
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老师，我们跟厂家合作，然后厂家给返利款，就是销量达到了给返利的，那那这个返利款他们怎么给我们啊？冲减货款肯定不行，因为这次我们冲减了货款，结果他们就只按照付多少钱开票给我们，那我们进项就少了那我们去哪要发票开给客户呢？
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老师问个问题，账户上有一家公司之前多打100万做为预付款，我们已经使用了，现在就是账面显示100万欠票，后来这个公司的法人打了100万到账上他同时也是我们公司法股东，这个相当于投资款，然后我们让另外一家开了100万发票，然后在把这个发票开给之前那一家，那个法人打的款也付给了开票的公司，这样过账是不是那个公司一分钱也没有多付呀
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老师，我们公司本来月租金5000元，冲减2000元（因为现在国家加氢有补贴，我们把部分补贴给客户了），客户给我们打款3000的租金，这个2000元算是销售折让吗？需要怎么账务处理，开票是开多少？
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老师，网页版网址给个，谢谢
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请问老师，我司销售货物给B公司，共2000套，其中1500套是我司生产的，另外500套是客户外协的产品，我司只负责包装出库，发票开具数量是2000套，实际销售出库是1500套，如果税务质疑差的这50套，我们根据实际情况解释:是客户外协产品我们只负责包装，不入库也不出库，可以吗？有什么涉税风险吗？
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@郭老师@郭老师@郭老师
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老师您好，我之前给对方付款的时候没有扣下代扣代缴的个人所得税，然后我在对方第二次付款的时候扣下了这一笔，现在虽然扣下了，但是我的账上还有挂账其他应收款3068.99，这个账现在应该怎么平
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@郭老师@郭老师@郭老师
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小规模纳税人公司收到的专票能抵扣吗？
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老师您好，我们收了客户的定金24000元，由于货物质量有争议货物退回，客户实际留下的货款9300元，我们再给客户退10000元，这个发票怎么开具合规呢
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是不是还要跟对方公司的会计沟通?还是我们自己就这样做就可以了
建议你跟他们沟通一下再处理比较好
跟对方沟通了，就是他们不做预收，那我这边需要做预付吗？然后沟通好下个月可以少给3分钱。然后我们按发票实际做账就好吧，这两个多跟少可以不用去调账。当做没转错来对待。
他们不做预收你们可以做预付的，你和他们达成一致意见就好，不用管对方怎么做账的。
那我这边就应该做个预付吧，不做的话到时候冲的可是财务费用。
你这边要做预付账款，下个月冲减预付账款即可。