采购材料款已付，材料也收到在用，可发票开不来，开给我们的是专票，这账务怎么处理，下月票来又如何处理
你好 采购材料款已付，材料也收到在用，可发票开不来 借：预付账款，贷：银行存款 借：原材料，贷：应付账款——暂估 下月票来了，账务处理是 借：应付账款——暂估，贷：原材料 借：原材料，应交税费—应交增值税（进项税额），贷：预付账款
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采购材料款已付，材料也收到在用，可发票开不来，开给我们的是专票，这账务怎么处理，下月票来又如何处理
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外账单据，银行流水是16日付的材料款，材料发票是25号才开过来的，这个账务处理怎么做？销项发票是11号开出去的，11号之前没有任何发票业务发生，这又怎么处理？
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请问老师建筑劳务公司12月份收到多开来的材料发票，等下个月付款，又不想做直接材料成本，那这种情况怎么做账务处理？
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老师请问：我公司采购一公司材料，预付了材料款但未开发票，现这个公司因法人去世现公司无人经营，又因税务问题被查，现在发票开不出来，银行也被冻结，预付的材料款也不能退回来，现在我要怎么处理呢？
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去年采购材料，货款未付，去年材料已收到，今年对方才开票过来，我应该如何做账务处理呢
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你得意思是走一个应付账款科目周转？那材料成本怎么办
月末要算成本分配给完工产品的
你好 这个材料是已经生产领用了吗？
是的，一直在用
就是这个月票开不来，下月才给我们开票
你好，先根据送货单做暂估入账处理，领用了就做领用的分录 之后取得发票把暂估入账的分录红冲，然后根据发票入账 如果发票金额与之前暂估入账金额有差异，需要做相应的调整
就是按你前面说的暂估后，后面我就按正常领用材料处理，后面票来了只冲前面暂估的分录就行了？
你好，是的，是这样的