采购材料款已付，材料也收到在用，可发票开不来，开给我们的是专票，这账务怎么处理，下月票来又如何处理
你好 采购材料款已付，材料也收到在用，可发票开不来 借：预付账款，贷：银行存款 借：原材料，贷：应付账款——暂估 下月票来了，账务处理是 借：应付账款——暂估，贷：原材料 借：原材料，应交税费—应交增值税（进项税额），贷：预付账款
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采购材料款已付，材料也收到在用，可发票开不来，开给我们的是专票，这账务怎么处理，下月票来又如何处理
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外账单据，银行流水是16日付的材料款，材料发票是25号才开过来的，这个账务处理怎么做？销项发票是11号开出去的，11号之前没有任何发票业务发生，这又怎么处理？
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请问老师建筑劳务公司12月份收到多开来的材料发票，等下个月付款，又不想做直接材料成本，那这种情况怎么做账务处理？
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老师请问：我公司采购一公司材料，预付了材料款但未开发票，现这个公司因法人去世现公司无人经营，又因税务问题被查，现在发票开不出来，银行也被冻结，预付的材料款也不能退回来，现在我要怎么处理呢？
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去年采购材料，货款未付，去年材料已收到，今年对方才开票过来，我应该如何做账务处理呢
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老师好，年终结转怎么操作？
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我公司属于事业单位投资的企业，现资产清查发现了一批几十年前的建筑物没有入账，现在已重新评估了价值，要求入账，要怎么处理，我公司执行小企业会计准则，但是又不能做到营业外收入。
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有个问题我不懂怎么计算，比方说企业开票30万卖货，80万加工出去，客户说材料比是70%，为简化问题，卖货100%-70%=30%剩余就是人工成本，然后该企业既有生产，也有纯加工。加工成本占比假设100%，问，估算需要的成本，就是30×70%需要开材料票回来，80×100%，就可以告知客户缺多少材料，多少人工。 那么问题来了，实际结转货物成本的时候，需要分一部分人工，生产成本-人工，过去，那么加工这块我知道80×100%，，，但是结转货物成本的时候我不知道成本结转表会取用我多少人工过去。我这80×100%人工，放生产成本-人工的，材料那块人工，也是放生产成本-人工，那我不知道每次结转会用掉我多少人工啊，我就没法提前估算货物部分除材料，剩余人工需要多少。怎解？
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老师你好，请问一下，我司现在开票额度没了，现有一张发票急着要开，想先红冲一张本月开具的普票，（该普票已给客户，客户已付钱）等过几日我司开票额度增加后，再重新开一张普票给该客户。这样的操作是否可行，有没有需要注意的事项？
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老师，滴滴平台的营收是按照顾客下单的金额全额申报收入吗？
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评估机构，问我们未来3~5年财务预测模型收入，成本，利润，现金流的核心假设？ 他说这个话是什么意思？什么核心假设是想让我干嘛？
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你得意思是走一个应付账款科目周转？那材料成本怎么办
月末要算成本分配给完工产品的
你好 这个材料是已经生产领用了吗？
是的，一直在用
就是这个月票开不来，下月才给我们开票
你好，先根据送货单做暂估入账处理，领用了就做领用的分录 之后取得发票把暂估入账的分录红冲，然后根据发票入账 如果发票金额与之前暂估入账金额有差异，需要做相应的调整
就是按你前面说的暂估后，后面我就按正常领用材料处理，后面票来了只冲前面暂估的分录就行了？
你好，是的，是这样的