外账单据，银行流水是16日付的材料款，材料发票是25号才开过来的，这个账务处理怎么做？销项发票是11号开出去的，11号之前没有任何发票业务发生，这又怎么处理？

材料发票是26号收到的

那材料是什么时候收到的

应该是之前的，是在11月才安排到发票给我们

我是不是可以在11月初做一笔材料暂估入账，然后先预付款项，发票回来再做处理这样？

是的 可以按您说的这样处理

1:暂估入账分录 借：原材料 贷：应付账款-材料暂估入账 2、预付账款：借：预付账款-供应商 贷：银行 3、收到发票：冲销暂估入账分录，做借：原材料 应交税金 贷：预付账款 这样做可以吗

1:暂估入账分录  借：原材料  不含税金额 贷：应付账款-暂估应付账款 2、预付账款： 借：应付账款-供应商  贷：银行存款 3、收到发票：冲销暂估入账分录，做 借：应付账款-暂估应付账款 借：应交税金  贷：应付账款

好的，明白了

嗯嗯 欢迎有疑问继续提问

外账我是先做银行单据还是先做其他？有顺序要求吗

一般是先做银行单据

我建立账套的时候全部按金蝶系统默认设置，那个记账就有分记、收、付、转字凭证，我要按照这些分类去做吗？还是全部都选做记字凭证就好，记账凭证附单据那里要填多少张单据吗？有点忘记了

业务不是太多的话 直接做记字凭证就好了 记账凭证附单据那里要填多少张单据

都做记账凭证的话那我不是就得先做材料暂估入账先吗，银行单16号就要做付款了

记账凭证的话 就按业务发生顺序做账

记账凭证的日期是不是也要跟单据上的日期一致呢

这个不需要的 做账的时候按顺序就好了

就是按日期先后顺序是吗