Q
公司是20年新成立的，所以未分配利润应该和净利润一致，因为前期调整主营业务收入直接做借：主营业务收入，贷：未分配利润，冲回销售退款了，导致净利润和未分配利润不一样，请问怎么做账能调成一致的？
2021-01-30 16:48
2021-01-30 16:49
你用这个分录调整了，这里就不会一致，差额正好就是你调整的金额，这个是正常的。
相关问题讨论
2021-01-30
2024-09-30
2025-01-16
2021-01-13
2022-04-22
相关问题
-
Q
公司是20年新成立的，所以未分配利润应该和净利润一致，因为前期调整主营业务收入直接做借：主营业务收入，贷：未分配利润，冲回销售退款了，导致净利润和未分配利润不一样，请问怎么做账能调成一致的？
-
Q
是这样的，之前吧企业所得税年报的营业成本比利润表年报多了23万，现在税务局要求利润表年报中的营业成本要和企业所得税年报营业成本一致，所以相应资产负债表也要怎么样调整 怎么样才能把资产负债表期末未分配利润=利润表年报净利润+资产负债表期初未分配利润 所以要怎么样调整期末未分配利润 怎么样做分录
-
Q
老师，你好，请问应收应付对不上，以前的账已经没法查出哪里出问题了，我现在调账，可以直接 借，应收账款-客户名 贷，以前年度损益调整-主营业务收入 借，以前年度损益调整-主营业务收入 贷，利润分配-未分配利润 这样直接调可以吗？
-
Q
老师， 为冲销去年多做的收入，今年做了笔借利润分配-未分配利润 贷主营业务收入， 想要的是收入加回来，利润也加回来， 可是利润分配-未分配利润 在借方导致利润反而减少了， 应该怎么做呢？
-
Q
老师，跨年的收入红冲，小企业会计准则，没有以前年度损益调整，我能不能直接计入利润分配-未分配利润，我不想影响本年利润，所以这样做对不对，成本也能不能是同样的做法，借，利润分配未分配利润，贷，应收账款，不过主营业务收入这个科目
相关资讯
粤公网安备 44030002003870号
登 录注 册
切换手机号/账号登录
请使用微信扫一扫登录
那请问销售退回直接抵减了未分配利润，那本年的真实亏损应该看净利润还是未分配利润呢？这样调整是对的吗？还是说我销售退货应该抵减本年利润？
我现在想要调平，该怎么做分录？
本年看净利润，同学，不是未分配利润