您好 按您说的这样账务处理正确的

老师,比如我之前预付给供应商2万了,我是借预付,贷银存,现在我收到10万的发票了,我借成本,贷预付10万,这样子体现我欠供应商的8万可以吗,等到我下次付余款时,借预付8万,贷银存,合理吗,
加油费付款时借预付贷银存2万,收发票借费用贷预付1万,但我把这两笔分录都做到应付了,余额剩下1万是把剩1万的余额调借预付1万贷应付1万?
上个月预付供应商的定金做的预付账款10万,这个月发票开开了,尾款也付了,我上个月做的是借预付账款,贷银行存款,这个月做借库存商品,进項税额,贷预付账款10万,银行存款(剩余货款)对吗
老师同学我想请教一下:供应商应付账款直接冲预付款,少的零头怎么做账?我的是预付货款时:预付账款 10.3万贷:银行存款10.3万 入库:冲预付款 借:库存商品10.3万 贷:预付账款10.3万,真正支付有折扣少了零头的3000元的,我要根这做的凭证倒冲还是直接红冲付的款改为: 借:预付账款10.3万 贷:银行存款10万 财务费用3万?这样可以吗?还是直接冲主营业务成本好些?
如果股东转钱20万到公司,分录做了实收资本20万,要不要开票,到税局去开印花税什么的?还是直接凭证里面做了就可以了
老师,我在2024年9月做了股权分红,也交了个税。帐上没分录。到现在2025年我想做分录,就已经交了那个分红税的,现在2025年要做,那我怎么做好啊?
生产企业出口退税,进项发票勾选确认之前,要做发票用途确认吗?这个用途确认是确认什么?
出口退税也是要在每月的税期内申报吗?
有个新酒店,装修费40万,装修费票进来了,如何入帐,会计粉录咋样做
公司12月4日买了一个31万的车,本月开出去25万的6个点专票,请问一下,还要交多少税
给房主对公转房租是2025年7月份,开房租发票的合同里可以写从2025年1月1日到2025年12月31日吗?这样开一整年好开
按最低工资缴纳社保踩红线,要求按实际工资缴纳,成本太高,按多少踩既不踩红线又不触发风险提示
公司只有一个会计,怀孕了,产假6个月,整个过程中老板建议居家办公,所有工作都要我来做, 每个月多给我补贴800块,这样的待遇可以吗? 还是说要求生育津贴全部给我,不要补贴800块呢,
老师 10月的主营业务收入写成主营业务成本,现在怎么改回?用以前年度损益调整科目?分录怎么写,摘要怎么写
好的,谢谢老师
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快