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老师，我计提所得税，贷方应交税费所得税10，资产负债表表在应交税费处显示10，到1月做账时，写借应交税费所得税费用，贷银行存款10，可是1月的资产负债表怎么在应交税费处还显示10，应交税费的余额已经平了呀
2021-02-01 11:30
2021-02-01 11:31
同学你好 你是1月份交的吗？不是2月份？
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Q
老师，我是一般纳税人，前年交的所得税，未计提，直接交的所得税，分录是借：应交税费-应交所得税 16000 贷方：银行存款 16000，现在我的资产负债表上应交税费余额-16000，我今年调了一笔分录，借：利润分配_未分配利润16000,贷：应交税费_所得税16000,现在资产负债表的未分配利润和利润表的净利润相差16000元，是还有做什么分录吗
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老师，收到退回所得税 分录所得费费用在贷方是正数还是负数 当年计提： 借：所得税费用 10 贷：应交税费-应交所得税 10 交税： 借：应交税费-应交所得税 10 贷：银行存款 10 收到退回所得税 3 元 分录怎么写 借：银行存款 3 贷：所得费费用 -3 （是正数还是负数）
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老师您好，因为先代缴纳了个税，但工资跨月了都没发，然后应交税费——应交个人所得税余额就在借方挂着，资产负债表上应交税费也显示着负数没问题吧？
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老师企业所得税汇算清缴分录 借：利润分配-未分配利润 贷：应交税费-应交所得税 借：应交税费-应交所得税 贷：银行存款 但是资产负债表和利润表不平 怎么回事
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12月计提，1月份交，2月做账
1月份交了一月份做账就行了 你2月份做账那肯定是有余额
2月做的是1月的账
2月份出的也是一月的报表吗？这个是发生额 有数据很正常
别管什么2月的，就是1月的资产负债表中，应交税费处怎么还显示数，1月的应交税费怎么还有数字
报表里的应交税费,是包括应交税费下所有的明细科目期初和本期借贷方发生额 所以有数据
好的，明白了谢谢老师
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