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Q

12月一般纳税人申报，勾选的进项是49904.11，报表上填着的是41904.11，增值税30464.63已交纳，发现后，更正报表，增值税为22464.63，多交的8000，税务局说可以退税，也可以下期抵扣，现在要报1月的增值税了，我这个8000填在哪

2021-02-01 16:17

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-02-01 16:18

你好，你是申请下期抵扣了吗

快账用户6697 追问 2021-02-01 16:18

去税务局申请吗，现在申请还来得及吗

齐红老师解答 2021-02-01 16:19

你更正万报表，他没说让你退税是吗？

快账用户6697 追问 2021-02-01 16:19

没有，他说下期直接抵扣

齐红老师解答 2021-02-01 16:20

那你申报表可以直接带出来多缴纳的

快账用户6697 追问 2021-02-01 16:21

刚才我给我们主管税务局打电话，他说在分次预缴税款这填上就行，我申报完一看，提醒我比对异常

快账用户6697 追问 2021-02-01 16:21

带不出来

齐红老师解答 2021-02-01 16:22

你去大厅让税务人员看看，他们系统变了，你这可能没有同步

快账用户6697 追问 2021-02-01 16:24

意思要去大厅申报

齐红老师解答 2021-02-01 16:25

对，大厅做一下申报处理

你好，你是申请下期抵扣了吗

2021-02-01

你好借应交税费未交增值税贷银行存款做这个

2021-02-01

申报的金额是会自动带出来的

2023-12-01

就是在你勾选的那个月的申报做进项转出

2024-02-21

看下25行是不是改了改成了应该缴纳的，如果是的话，你就按照随着闪电忽然一个应该缴纳的那一部分填写，多交能退回来了，应补税款是一个负数在这里面体现

2026-02-04

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