您好 已经跨月了 发票要红冲
老师好!请问下由于疫情期间,我们公司开了专票,现在税务局通知疫情期间公司可以享受免税政策,但开了专票就要作废,便重开普票才能享受免税政策!8月公司将5月份开的一张专票冲红,并重新开了一张普票(无税额的免税发票!)8月底收到税务局的退税款,该如何做账务处理?!
老师,请教一下,当月开具的增值税普通发票,去税务局办事,税务人员汇总上传了,我现在税控盘里作废不了,可以当月冲红发票吗?
请问一下,一月份开了普通的免税发票,但是政策不免税了,现在没有上报汇总,请问发票是作废还是冲红呢?
你好,小规模纳税人,2022年11月份开了两张专用发票,3%的税率。加上两张电子普通发票免税的。然后本来是要作废的,忘记作废了。现在2023年发现了,本来想冲红。但是这家企业第一季度不开销账发票。如果冲红报表是负数又不行。请问现在要怎么处理。去年专用发票是3%,今年是1%税率也不一样。
请问老师,1.电子税务局里全电发票月末汇总当月红冲的汇总完了是红冲完的数吗?2. 一开始开的是51盒子的发票。作废和红冲的发票在电子税务局月末汇总里是不是没减去51盒子里作废和红冲的发票数呀
老师未分配利润是股权变更的收入吗
小规模纳税人向个人支付劳务费如何做分录?
企业为增资扩股,收到外部机构投入的资本时,为什么是计入实收资本科目,而不是计入股本科目呢,两个会计科目有什么区别呢?
老师,物业公司,实际工作中,如果很多业主欠物业费,那么是否按照实际收款的物业费申报增值税,那些未缴纳的待缴纳后申报增值税
老师,你好,我公司把我开了,税务那块客户开票我开出去了,合同客户一直没盖章回传,请问交接时备注清楚我已经催客户回传盖章,客户没盖章,这样交接,以后税务查到了会有税务风险吗
老师老房产土地税都是按年税率计算吗
老师。晚上好。我们公司的充电桩税局发现用2024年电量大,喊公司自查是否是自用或者是销售电。2024年的电费都是本公司缴纳的,实际这个充电桩的情况是一部分自用,一部分是给老板名下的另一个公交车公司的公交车充电用。公交车公司也一直没有跟我们公司结算也没有转钱给我们公司。那么,现在我们公司是不是在这个月开具销售收入的票给公交公司,并喊公交公司结算这个电费。然后我们公司在七月再补申报这个税。这样操作是可行的吗?
老师你好,我们是一家建筑企业。总公司在河南,在河北省的一个地级市承包了一个项目,并在当地成立了一家独立核算的分公司,就是在收到预收款的时候,用不用预交税费呢,是总公司交呢。还是分公司预交,
公司办公室租赁日期是2025年3月4日到2026年3月4日,房租9万,公司成立是3月19日,但是房租是6月付款请问会计如何做账,公司筹建期大概2年!
本题D选项调整的资本公积怎么理解?请老师指教
好的,谢谢?冲红完后,是不是还得重新开一张?
冲红完后,是还得重新开一张
好的,谢谢
不客气哈 欢迎有疑问继续提问