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Q

老师你好！补计提上月个税的分录怎么做，我上月把个税冲平了，这个月交了个税，怎么写分录

2021-02-02 08:52

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-02-02 08:55

借应付职工薪酬，贷应交税费应交个人所得税

借应付职工薪酬，贷应交税费应交个人所得税

快账用户2034 追问 2021-02-02 08:58

老师应付职工薪酬又成负数了

齐红老师解答 2021-02-02 08:58

借管理费用贷应付职工薪酬

快账用户2034 追问 2021-02-02 09:33

老师资产负债表的期末余额不平了

快账用户2034 追问 2021-02-02 09:35

资产总计里少了197元，负债和所有者权益多了197元

快账用户2034 追问 2021-02-02 09:35

这个197元就是不计提上月个税的钱

齐红老师解答 2021-02-02 09:47

你这个科目余额表是平的吗，

快账用户2034 追问 2021-02-02 10:02

平了老师谢谢

齐红老师解答 2021-02-02 10:07

那就好，我先回复别的学员了

借应付职工薪酬，贷应交税费应交个人所得税

2021-02-02

你好，借管理费用，工资贷应付职工薪酬工资做多的是这个吗？

2021-05-27

您好跟上个月一样的写分录金额是前计提的

2021-02-06

你好多计提的红冲

2021-10-18

那你交增值税，说明你的上月计提分录是错的，应该要补计提吧，收入减少，增值税增加

2021-09-07

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