Q
老师，去年我们没有销售，只有一些进项税额可以抵扣的，但是今年报1月份的增值税我怎么没有看到上年留抵的进项金额呀？是今年不能用了吗？还是我需要操作什么才能显示出来。
2021-02-02 10:24
2021-02-02 10:25
你好，不应该的，应该有留底的，你去大厅让工作人员看看
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Q
老师，我们今年加计抵减的政策通过了，现在专管员说去修改全年的报表，我想问问，因为我们今年只有1月份交了增值税，那我修改的时候能不能只修改附表四，之前每个月的进项加计抵减额先不抵扣，都留到年底有销项的时候再抵，这样是不是就只需要修改今年每个月的附表四就可以呢
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老师，去年有留扣的进项税额一直抵扣，但是没有做账上去。现在我结转今年全部增值税发现销项72万 进项58万转出未交增值税2万剩下是以前进项税额那分录要怎么弄
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2022年14号文件的小微企业增值税留抵退税，今年还可以增值税退税吗？我司是上个月开出了大量的销售发票，提前交了增值税，进项发票这个月才来，所以有很多进项发票没抵扣，不知道这些可以退税吗
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Q
老师，我们是新公司，去年10月才有销售，但都是进大于销，没有做过结转增值税税，导致销和进都有余额的，我今年可不可以一次性把去年到今年的销项和进项都结转到应交税金-未交增值税里吗？
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我可以自己手动填进去吗？我看上可以输入金额的
你手动填写不了的，你应该保存不了的