演示账套

Q

老师，你好！现阶段企业所得税和个人经营所得毎月帐务怎么处理？是每月预扣预缴吗？以什么为依据呢？预缴比例是多少？

2021-02-02 22:36

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-02-02 22:55

企业所得税按季度利润预缴纳所得税处理。借，所得税费用贷，应交所得税个税，也是按季度利润预缴纳处理分录，同上

齐红老师解答 2021-02-02 22:55

企业所得税，正常税率25% 经营所得，5-35%累进税率

快账用户4836 追问 2021-02-03 08:03

老师，请问有没有按营收比例预缴企业所得税的规定呀？我们是做的劳务，外出经营当地税务局征收千分之二

齐红老师解答 2021-02-03 09:22

你那是异地预缴纳是按这样缴纳的

快账用户4836 追问 2021-02-03 09:47

老师，请问公司本地这边怎么缴企业所得呢？

齐红老师解答 2021-02-03 09:49

按利润缴纳企业所得税，同学

快账用户4836 追问 2021-02-03 09:55

在异地缴的可以抵扣吧？怎么抵

齐红老师解答 2021-02-03 10:08

可以抵扣，你本需要缴纳的-预缴纳的，作为后面需要补缴纳的

快账用户4836 追问 2021-02-03 10:23

谢谢老师

齐红老师解答 2021-02-03 10:31

不客气，祝你工作愉快

企业所得税按季度利润预缴纳所得税处理。借，所得税费用贷，应交所得税个税，也是按季度利润预缴纳处理分录，同上

2021-02-02

学员您好，图1的预缴企业所得税是21年4-6月，而你图二是19年4-6月，所属期不对

2021-12-13

你好，你的这个是6月计提所得税

2021-12-12

你好；是的；可以退税哈；你次年 3月底之前去申请汇算；汇算后多退少补的；

2023-05-26

你好；预交的税费；你们可以申请退税的；你们之前完税证明没有吗

2022-09-27

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