您好,实际工作中就是之前直接按无票支出入账,等1月份取得发票,直接将发票贴到原凭证后面就是了。
老师,你好!请问下我司2020年12月做了预提当期的费用,发票在2021年收到开具日期是2021年度的。账务处理是这样吗?2020预提费用 借:销售费用50000 贷:其它应付款——预提费用50000。收到2021开具发票,做红冲预提分录。再做笔收到发票的正常分录吗?
余老师好,麻烦问一下2020年运费无发票我挂账其他应收款,2021.1收到发票我冲往来,但是费用做在2021年了,请问实际工作中这个是怎么处理的呢?
老师您好,请问2020年12月份我预提了一笔加油费,当时做的是借管理费用,贷方是其他应付款,现在2021年2月份我收到普通发票了,如何做账呢?
老师您好,请问一下我们单位2017年收到发票56万,一直在应付账款科目挂账,现在领导让清理往来账,发现17—18年中一直在工程成本人工费中核算的40多万元应该冲那个应付账款但没有冲,现在如果我一笔借:应付账款 贷:工程施工—人工费,会导致工程施工出现负值,请问我该怎么处理,麻烦您了
你好,我想请问,去年预提的费用,我全借在销售费用,贷其他应付款了,但实际收到发票,很多不是销售费用,这种今年怎么冲账
一个公司俩个银行账户,基本户打款到一般户1万 借:银行存款一般户1万,贷:银行存款基本户,按基本回到入账了,那一般户银行回单还需要做账一次吗
去年漏记一笔营业外收入 怎么写分录
老师,今年6月份公司买的20万的车,折扣的账怎么做呢,一次折完吗
老师,25年的社保基数按24年本人的平均工资算的话,中途来公司的员工怎么算?
一般纳税人公司出租自有房产,税率是多少?是按收取租金的不含税价的12%交房产税吗
问一下老师,这个融资租赁支付的利息是进入固定资产还是财务费用?
审计老师说背诵的内容已经整理出来了,在哪里可以下载呢?没找到
如何用会计学堂App下载应收应付的报表,还有每月的收支报表,利润表等
客户多付的一毛钱,怎么处理,借记啥啊,应收吗?还是抵扣财务费用现金折扣
我们给对方开了5万的发票,现在对方要求我们再开5万的收据,然后才能给钱,之后收据也不会还给我们,并且5万元不一定能全部到账,请问这种情况下还可以再开收据吗?
老师您好我是新手,我把这笔支出挂往来了,现在发票收到了我把费用做在2021年请问所得税汇算清缴前这部分费用我可以调整再2020年吗?
是的,可以调整到2020年的费用支出的。
到时候我调表不调账对吗?
不是这样理解的,可以在企业所得税汇算清缴时正常做税前扣除的。