请问老师，我的销项是13%的，进项是9%和6%，如果我抵扣了进项，我的利润就成负的了，如果我不抵扣，我增值税又很高，我怎么把账调到增值税和企业所得税都缴纳税款

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• 老师，请问以前年度损益这个科目结转分录是怎样的？

• 老师你好，25年5月有个员工离职了，工资5000多没领，在公司交了2个月社保，现在没有申报5.6月的工资，但是交社保了，这个怎么处理啊，等于账上没有工资余额，但是交社保了

• 老师，请问公司12月支付水电费，但是没有收到发票怎么入账呢，能不能先做到预付账款，还是做到管理费用呢，等后期收到发票再红冲重新入账呢？

• 老师发年终奖，现在核算2025.12月的工资，还有全年的年终奖，比如这个人工资年累计55000，年末给发绩效年终奖2万，这个怎么计算税？是在自然人系统哪里申报年终奖收入？

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• 刚刚发年终奖备注了工资，有无影响

• 老师，公司收到供应商的推广补贴、售后维修激励款、t以及交付补贴，请问账务分录怎么做？假如分别是10万、15万、20万

• 老师，请问，只有 2025 年 9 月份的科目余额表，我金蝶里面怎么样录入初期数据

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