借银行存款贷主营业务收入应交税费,正常做你的收入。
老师您好,我有这样一个业务,就是我公司开给一个公司一张2万的发票,我们收他七个点钱,他们对公汇款后,我们扣下点钱,把其他的钱款再返给他,请问这个业务从开始到结束,怎么做分录
老师您好我们是餐饮公司,想问一我们帮公司开发票,实际客户未消费,把款项退回给客户了,这个账务处理该怎么做啊
老师您好,我们公司是餐饮公司,然后老板的朋友来开了一张发票,实际他未消费,于是我们把钱私下退给他了,也就是帮他虚开了一张发票,请问会计分录怎么做啊
您好,老师,别的公司转到我们公司一笔钱,然后我公司又直接私户转给他们了,也没开票,就是帮忙他们走一笔账,现在能怎么调整一下账务吗,往来一直在账上
老师想问一下,前几天老板让我签了个合同和授权开票委托书,当时不知道是什么就签了。回家感觉不对劲就问了朋友,说是虚开发票,然后第二天和老板确认确实是要给他朋友帮忙开票,我让他和他朋友说作废那个合同和取消委托,他说和他朋友说过了,发票也还没开出来。我发了个合同作废和取消授权的说明给他,这样可以吗?会不会万一他无视我的说明再去用我的信息开票,那我会不会有责任。
电子税务局里怎么查询未申报表
家权老师,请问绿化公司购入洒水车,进入运输工具折旧,残值可以为0吗
去年做了一次利润分配,只有一天会计分录借 利润分配-应付利润 贷:银行存款 没有结转分录,这条分录对吗?不对的话应该怎么调整
休产假的员工公司只支付社保费,不发工资。怎么申报个税?
朴老师,请问绿化公司购入洒水车,进入哪个固定资产类别比较合适?
电子税务局改成财务负责人了,亿企财税也需要设置成开票员吗
你好我应付供应商A项目479300(扣除了服务费101700),应付供应商B项目147115元(扣除了服务费38900)应转给商家626415元,另外五家的服务费合计210788 我一共合计一笔转给供应商415627,但是我在记账的时候要怎么分别体现这415627?
老师好,统计局的产值是怎么计算的?请老师详解
老师您好,现在我们有家公司跟我们合作,她员工私户打款到我们公司,我们开咨询服务发票给他们公司,底下备注对应员工名字,可以这样操作嘛
老师我们生产单晶硅棒和多晶硅棒两种产品。我月末生产成本,材料,人工,制造费用都归集好了。我现在要归集分配到单晶硅棒和多晶硅棒去。我按照产量比例分摊生产成本可以吗???
老师,您好,我是想问退他钱的那笔分录该怎么做
私下退给他试用,你外账的收入来自退的吗?
您好老师,内账这笔退款给他该怎么做分录
外账就是主营业务收入啊,内账是不是冲减掉,这样就是比较真实的营业收入了
借银行存款贷,主营业务收入应交税费 退回去,上面的分录不变,金额是负数。