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老师你好，我公司是小规模劳务派遣公司，采用差额计税。这个全额是4350.41元，工资及社保4280.41元，管理费收入70元。可以这样开差额征税的普票吗？网上怎么都没有介绍这个方式？

老师你好，我公司是小规模劳务派遣公司，采用差额计税。这个全额是4350.41元，工资及社保4280.41元，管理费收入70元。可以这样开差额征税的普票吗？网上怎么都没有介绍这个方式？
2021-02-05 21:41
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-02-05 23:15

您好，小规模劳务派遣公司可以开差额征税的普票。 关于差额计税如何开票，其流程如下： 1、在发票填开界面点击左上角的“差额”按钮 2、在弹出的“输入扣除额”窗口，输入扣除额4280.41，点击“确认”按钮 3、在票面中录入购销方信息、商品名称、单价和数量，系统自动计算税额和金额 4、打印发票后，备注栏自动打印“差额征税::4280.41”字样，“税率”栏自动打印“***” 5、备注栏“差额征税::4280.41”之后的“2020年1月……”需要开票人自行在开票界面备注栏填写。 祝你在会计学堂学习愉快！如对答案满意，请打五星好评~

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快账用户5897 追问 2021-02-06 08:11

账务处理：。 借：应收账款-某单位4350.41 贷：主营业务收入4347.08应交税费-简易计税3.33 正确吗？

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齐红老师 解答 2021-02-06 09:20

您好，小规模纳税人的增值税使用科目“应交税费-应交增值税” 借：应收账款 4350.41 贷：主营业务收入 4347.08 应交税费-应交增值税 3.33

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齐红老师 解答 2021-02-06 21:12

您好，如果您对解答满意，记得5星好评哦~

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您好，小规模劳务派遣公司可以开差额征税的普票。 关于差额计税如何开票，其流程如下： 1、在发票填开界面点击左上角的“差额”按钮 2、在弹出的“输入扣除额”窗口，输入扣除额4280.41，点击“确认”按钮 3、在票面中录入购销方信息、商品名称、单价和数量，系统自动计算税额和金额 4、打印发票后，备注栏自动打印“差额征税::4280.41”字样，“税率”栏自动打印“***” 5、备注栏“差额征税::4280.41”之后的“2020年1月……”需要开票人自行在开票界面备注栏填写。 祝你在会计学堂学习愉快！如对答案满意，请打五星好评~
2021-02-05
你好；  是的； 输入差额部分 ； 就可以了   
2023-01-06
你好 可以的，这个可以，
2021-07-15
借：劳务成本 贷：银行存款
2021-10-13
你好，全额开发票就开100万，税率按1%  不享受差额优惠，差额开发票1 差额开服务费单独开一张5%这个社保工资单独开5%，还有差额功能开100万，成本填写差额税率按5%开  3 ，(2) 全额开具普通发票：全额按5%开具增值税普通发票
2021-04-16
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