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老师，我想问下我截图给你的各种增值税的逻辑关系

老师，我想问下我截图给你的各种增值税的逻辑关系
2021-02-07 10:44
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-02-07 10:48

当月销项-进项（可能存在上月留抵）=当月未交增值税（当月转出未交增值税），未交增值税余额=当月未交上月的金额%2B（当月销项-进项）

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快账用户4778 追问 2021-02-07 10:53

还有一个转出未交增值税呢

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齐红老师 解答 2021-02-07 10:56

当月未交增值税=当月转出未交增值税 销项多于进项时       当月未交增值税（当月转出未交增值税） 借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费——未交增值税

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快账用户4778 追问 2021-02-07 11:08

老师，你发给我的公式我根据科目余额表加出来怎么金额和科目余额表余额不一致呢

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齐红老师 解答 2021-02-07 11:22

是否存在按征收率开票，或特殊业务，需要看一下明细

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快账用户4778 追问 2021-02-07 12:17

老师，我还是加不对，是不是不能根据科目余额表来计算出来增值税

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齐红老师 解答 2021-02-07 12:44

本期销售开票+无票收入-进行就应该是下期交税的金额，

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齐红老师 解答 2021-02-07 12:45

本期销售开票%2B 无票收入-本期进项-留抵-减免之类的就应该是本期应交未交的税额，

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快账用户4778 追问 2021-02-07 14:15

老师，我可不可以这样理解，销项和进项我都不管它，我只看未交增值税科目余额表就可以了

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齐红老师 解答 2021-02-07 14:16

是的，未交增值税是需要缴纳的增值税

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快账用户4778 追问 2021-02-07 14:24

好的，谢谢

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齐红老师 解答 2021-02-07 14:26

感谢您给个5星好评

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快账用户4778 追问 2021-02-07 15:03

老师，我把1月的做好了，你能帮我看看对不对吗，还有我标红的地方改和科目余额表哪个金蝶对

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快账用户4778 追问 2021-02-07 15:03

老师，我把1月的做好了，你能帮我看看对不对吗，还有我标红的地方改和科目余额表哪个金蝶对

老师，我把1月的做好了，你能帮我看看对不对吗，还有我标红的地方改和科目余额表哪个金蝶对
老师，我把1月的做好了，你能帮我看看对不对吗，还有我标红的地方改和科目余额表哪个金蝶对
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齐红老师 解答 2021-02-07 15:17

待认证增值税哪里我没明白应付是什么意思

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快账用户4778 追问 2021-02-07 15:23

就是本期的发生额

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齐红老师 解答 2021-02-07 15:30

那个4498圈起来的是 未交若干税-以后会抵扣的增值税=未来预计交的是吗

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快账用户4778 追问 2021-02-07 15:31

对，和科目余额表金蝶不一样

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齐红老师 解答 2021-02-07 15:36

那这样就没有问题了

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快账用户4778 追问 2021-02-07 15:39

老师，我标红的金蝶2张表应不应该一样

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快账用户4778 追问 2021-02-07 15:39

老师，我标红的金蝶2张表应不应该一样

老师，我标红的金蝶2张表应不应该一样
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齐红老师 解答 2021-02-07 15:52

第一表未交增值税和第二表的销项-进项的6085391.62是一至的

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你好 个人社保的基数是根据上年平均工资来的 是与自己的工资有关系的 。而个税是根据个人应发工资来的。19年1月开始社保缴纳就会匹配个税申报中的工资，理论上代扣社保还原后的基数应与个税中的工资差不多。
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你好； 　【资产负债表】总权益（本期期末）-【资产负债表】总权益（本期期初）=【利润表】净利润 ；【资产负债表】未分配利润（期末）-【资产负债表】未分配利润（期初）=【现金流量表】未分配利润 ；销售商品、提供劳务收到的现金=主营收入*1.17%2B其他收入%2B应收票据（初-末）%2B应收账款（初-末）%2B预收账款（末-初）%2B销售材料代购代销业务收到的现金%2B已核销的坏账损失-销售退回支付的现金-计提应收账款坏账准备期末余额 收到的税费返还=应收补贴款（初-末）%2B补贴收入%2B所得税本期贷方发生额 收到的其他与经营活动有关的现金（经营租赁）=营业外收入贷方发生额%2B其他业务收入贷方发生额%2B其他应收贷方发生额%2B其他应付款贷方发生额%2B银行存款利息收入 购买商品、接受劳务支付的现金=（主营成本%2B存货（末-初））*1.17%2B其他业务支出（除利息）%2B应付票据（初-末）%2B应付账款（初-末）%2B预付账款（末-初）%2B购买材料代购代销支付的现金-销售退回收到现金 支付给职工以及为职工支付的现金=应付工资借方%2B应付福利费借方%2B管理费用里养老保险金、待业保险金住房公积金医疗保险金%2B成本及制造费用明细表中劳动保护费。购建固定资产、无形资产其他资产所支付现金放在投餈项目中 支付的各项税费（经营项目产生的耕地占用税、契税等投资所发生的）=应交税金借方%2B其他应交款借方%2B管理费用中税金借方%2B其他业务支出有关税金 支付的其他与经营活动有关的现金（经营租赁的支付的租金）=营业外支出除固定资产处置损失%2B管理费用（除工资、福利、劳动保险金、待业保险金、住房公积金、养老保险、折旧、坏账准备或坏账损失、列入的各项税金）%2B营业费用、成本及制造费用（除工资、福利、劳动保险金、待业保险金、住房公积金、养老保险）%2B其他应收款借方%2B其他应付款借方%2B银行手续费 收回投资所收到的现金=长、短期投资（初-末）%2B长期债权投资本金（初-末） 取得投资收益所收到的现金=利润表投资收益-应收利息（末-初）-应收股利（末-初）
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同学你好，1、第25行，是期初未缴的，就是说本期准备要纳税申报，先看下上期是否有未缴尾巴，2、第27行，是本期的税款，已经缴纳了多少，有些行业是本期的具体税款还没有确定，但是有预交的现象，所以是28%2B29%2B30%2B31它下面四行相加之和，3、第32行，本期要缴纳的税款，就是上期未交或是欠交的加上本期应交的减去已经预交的；4、第33行，和32行是一样的，仅是体现有有欠交缴款的；
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