老师，我想问下我截图给你的各种增值税的逻辑关系
当月销项-进项（可能存在上月留抵）=当月未交增值税（当月转出未交增值税），未交增值税余额=当月未交上月的金额%2B（当月销项-进项）
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老师，我想问下我截图给你的各种增值税的逻辑关系
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老师好，我想问一下，现金日记账和银行存款日记账与明细账是怎样的逻辑关系，比如购买一批材料，用银行银行对公户付了款，这个需要记入银行存款日记账里面，如果还在明细账里做一次的话，是不是就重复了， 我搞不懂它们之间的逻辑关系。
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老师，你可以把各个税种的计算截图发给我吗
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老师，请问一下，下图这种签订的合同，符合要求嘛？甲和丙签订合同，补充委托乙付款协议，丙给乙开票，甲委托乙付款。个人感觉逻辑关系有点不对呢？谢谢老师。
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老师，我是在税务师事务所工作，刚进事务所，现在在做研发费加计扣除和高新企业认定的工作，我想问这两个业务中哪些数据是要保持一致才是对的？从哪里可以核对数据？
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老师，我们公户收到一笔对公贷款90000元的工程款（实际收到这笔90000元是对方公司以金融链的方式给我们的工程款），银行扣利息2870元（次月银行会开票给我们），平台扣交e保服务费105元（次月平台会开票给我），请问这三笔金额怎么做会计分录？还有2870和105对方会都次月给我们开票，这两个金额怎么做会计分录，收到发票时会计分录有怎么做？会计分录1～借:银行90000贷:应收账款90000分录2:～借:其他应收款～金融链利息2870贷:银行2870分录3:～借:其他应收款～平台手续费105贷:银行105分录4～次月回票-借:财务费用-利息支出2870借:财务费用-手续费105贷:银行2870+1059；老师，这样做会计分录对吗？
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老师，我们公户收到一笔对公贷款90000元的工程款（实际收到这笔90000元是对方公司以金融链的方式给我们的工程款），银行扣利息2870元（次月银行会开票给我们），平台扣交e保服务费105元（次月平台会开票给我），请问这三笔金额怎么做会计分录？还有2870和105对方会都次月给我们开票，这两个金额怎么做会计分录，收到发票时会计分录有怎么做？看一下2870和105支付和收到发票时怎么做账？？？
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老师，我们公户收到一笔对公贷款90000元的工程款（实际收到这笔90000元是对方公司以金融链的方式给我们的工程款），银行扣利息2870元（次月银行会开票给我们），平台扣交e保服务费105元（次月平台会开票给我），请问这三笔金额怎么做会计分录？还有2870和105对方会都次月给我们开票，这两个金额怎么做会计分录，收到发票时会计分录有怎么做？
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粤公网安备 44030002003870号
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还有一个转出未交增值税呢
当月未交增值税=当月转出未交增值税 销项多于进项时 当月未交增值税（当月转出未交增值税） 借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费——未交增值税
老师，你发给我的公式我根据科目余额表加出来怎么金额和科目余额表余额不一致呢
是否存在按征收率开票，或特殊业务，需要看一下明细
老师，我还是加不对，是不是不能根据科目余额表来计算出来增值税
本期销售开票+无票收入-进行就应该是下期交税的金额，
本期销售开票%2B 无票收入-本期进项-留抵-减免之类的就应该是本期应交未交的税额，
老师，我可不可以这样理解，销项和进项我都不管它，我只看未交增值税科目余额表就可以了
是的，未交增值税是需要缴纳的增值税
好的，谢谢
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老师，我把1月的做好了，你能帮我看看对不对吗，还有我标红的地方改和科目余额表哪个金蝶对
老师，我把1月的做好了，你能帮我看看对不对吗，还有我标红的地方改和科目余额表哪个金蝶对
待认证增值税哪里我没明白应付是什么意思
就是本期的发生额
那个4498圈起来的是 未交若干税-以后会抵扣的增值税=未来预计交的是吗
对，和科目余额表金蝶不一样
那这样就没有问题了
老师，我标红的金蝶2张表应不应该一样
老师，我标红的金蝶2张表应不应该一样
第一表未交增值税和第二表的销项-进项的6085391.62是一至的