演示账套

Q

老师，请问专票红冲之后如何做账？之前确认的收入

2021-02-23 09:22

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-02-23 09:26

同学你好直接原分录负数就行了

快账用户5872 追问 2021-02-23 09:50

老师，我替一家公司收钱，然后在打给这家公司，这之间不需要开发票吧？

齐红老师解答 2021-02-23 09:57

恩代收代付是不用开票的

快账用户5872 追问 2021-02-23 10:01

那我需要什么协议之类的吗？

齐红老师解答 2021-02-23 10:08

受托收款协议就行了

快账用户5872 追问 2021-02-23 11:28

老师，专票红冲之后第一联不需要从之前凭证后面拿出来吧？

齐红老师解答 2021-02-23 11:33

需要拿出来的要给开票方收票方留复印件

快账用户5872 追问 2021-02-23 11:35

我们是开票方，我们自己开红字信息表红冲

齐红老师解答 2021-02-23 11:41

对方没有勾选那就是你们自己

快账用户5872 追问 2021-02-23 11:46

我1月份做账的，第一联放在凭证后面，然后2月份红冲，我1月份的第一联不用拿出来吧？

齐红老师解答 2021-02-23 11:56

对的这个是不用的

同学你好直接原分录负数就行了

2021-02-23

你好，收入红冲的发票，账务处理是借：主营业务收入，应交税费—应交增值税（销项税额），贷：应收账款等科目借：库存商品，贷：主营业务成本

2021-11-22

你好；你购买方认证的时候怎么做账的；这个发票是业务取消了还是说发票开错了你要退回去；才好判断科目的

2022-08-12

您好，红冲前做正数分录，红冲后做负数分录

2023-09-11

同学您好，您好，借：应收账款负数，应交税金-应交增值税(销项税额）负数贷：主营业务收入负数贷：库存商品负数

2023-05-26

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