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请问老师，红冲的发票怎么做分录，之前已经确认收入了
2021-11-22 10:23
2021-11-22 10:23
你好，收入红冲的发票，账务处理是 借：主营业务收入 ，应交税费—应交增值税（销项税额）， 贷：应收账款等科目 借：库存商品 ，贷：主营业务成本
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你好，老师，可不可以这样，原来的分录是借应收账款，贷主营业务收入 ，应交税费—应交增值税。 现在红冲分录:借应收账款负数，贷主营业务收入 负数，应交税费—应交增值税负数
你好，可以这样处理的
你好，红冲的是普票，要发票联入账呢还是记账联入账
你好，销售方是记账联入账
你好，那红冲的发票呢
你好，具体是红冲的发票的什么问题呢？
你好，九月开票给对方，我已确认收入。十月对方退回发票，因为还付不了款
你好，是需要问红冲的发票如何做分录的意思？
你好是的，还有红冲的发票需要哪一联入账，普票
你好，红冲的发票，销售方用第一联入账，分录是 借：主营业务收入 ，应交税费—应交增值税， 贷：应收账款等科目
好的，谢谢老师
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以平价，谢谢。