请问老师，红冲的发票怎么做分录，之前已经确认收入了
你好，收入红冲的发票，账务处理是 借：主营业务收入 ，应交税费—应交增值税（销项税额）， 贷：应收账款等科目 借：库存商品 ，贷：主营业务成本
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老师，请问专票红冲之后如何做账？之前确认的收入
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请问老师，红冲的发票怎么做分录，之前已经确认收入了
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老师，之前有一些成本票，燃气费，没有发票，但是确认了成本，已经计入到了生产成本里面了，现在想冲红，可以吗？那怎么做分录呢？
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老师之前开了发票已经确认收入了 跨月红冲重新开应该不需要重新确认收入吧
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老师你好，3季度开出的发票冲红后没有再开蓝字发票，之前款也已经收了并确认了收入，也不会退回了，业务相当于没取消，请问转到营业外收入分录怎么做？
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我们是生产的。购入的机器配件，我放在库存商品-配件。后续加工的时候，借，主营业务成本-加工成本，贷，库存商品-配件，贷，生产成本-人工，可以吗？
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老师，晚上好！珠宝做台账怎么做？
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你好老师，我公司向银行贴现100万的票据。这里有2笔费用，一笔贴现费用，一笔手续费。想问下按照最新的企业会计准则。分别计入什么科目，如果是财务费用的话记得写一下明细科目哈
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老师，筹建期间，把这多购买的新机器设备卖了，确认收入还是冲开办费；分录借 银行存款 贷其他业务收入 应交税费； 结转的时候借其他业务成本，贷固定资产，还是直接做借银行存款 贷固定资产和一个开办费？
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出口发票的开具是指外贸公司开给国外公司的还是供应商开给外贸公司的
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出口发票的开具是外贸公司开给国外公司的吗？还是供应商开给外贸公司的
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老师，你好。贸易公司开居间服务费可以开具专用发票吗 接收方可以抵吗？
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你好，老师，可不可以这样，原来的分录是借应收账款，贷主营业务收入 ，应交税费—应交增值税。 现在红冲分录:借应收账款负数，贷主营业务收入 负数，应交税费—应交增值税负数
你好，可以这样处理的
你好，红冲的是普票，要发票联入账呢还是记账联入账
你好，销售方是记账联入账
你好，那红冲的发票呢
你好，具体是红冲的发票的什么问题呢？
你好，九月开票给对方，我已确认收入。十月对方退回发票，因为还付不了款
你好，是需要问红冲的发票如何做分录的意思？
你好是的，还有红冲的发票需要哪一联入账，普票
你好，红冲的发票，销售方用第一联入账，分录是 借：主营业务收入 ，应交税费—应交增值税， 贷：应收账款等科目
好的，谢谢老师
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以平价，谢谢。