请问老师，红冲的发票怎么做分录，之前已经确认收入了

你好，老师，可不可以这样，原来的分录是借应收账款，贷主营业务收入 ，应交税费—应交增值税。 现在红冲分录:借应收账款负数，贷主营业务收入 负数，应交税费—应交增值税负数

你好，可以这样处理的 

你好，红冲的是普票，要发票联入账呢还是记账联入账

你好，销售方是记账联入账 

你好，那红冲的发票呢

你好，具体是红冲的发票的什么问题呢？ 

你好，九月开票给对方，我已确认收入。十月对方退回发票，因为还付不了款

你好，是需要问红冲的发票如何做分录的意思？ 

你好是的，还有红冲的发票需要哪一联入账，普票

你好，红冲的发票，销售方用第一联入账，分录是 借：主营业务收入 ，应交税费—应交增值税，  贷：应收账款等科目

好的，谢谢老师