成本票没有进来时，暂估购进的分录应该如何写
借库存商品 贷应付账款暂估款，
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你好，我们公司购进一批货物，暂时没开发票，我们暂估入库，并结转了成本，后没票回来，如何红冲成本？分录怎么做，摘要怎么写？
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成本票没有进来时，暂估购进的分录应该如何写
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在1月份时候，由于成本票没有进来，就暂估购进，后结转成本了。在2月的时候，这个成本票回来，暂估的数量金额与成本票上一致，那需要冲红暂估购进吗？需要冲成本吗？
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采购材料100元时没有给发票，用暂估如何写分录？如果来了发票80又如何写分录？
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请问策划费（收入进来了，相应的成本还没收到票），暂估成本分录是怎么写的
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那成本票进来后冲暂估，假设暂估的数量能对上，那成本需要冲吗？分录应该如何写
一般纳税人，成本票均可抵扣，假设A产品的成本在11月回来了，已经被抵扣，但是对应A产品的销项票在1月的时候才开，那这个成本应该怎么结转啊
这个对应金额有没有问题，有需要冲掉按发票做， 你这个认证做，借库存商品 进项税额，贷应付账款，1月销售，一月结转成本，借主营业务成本，贷库存商品，几时销售，几时结转对应成本，采购单价乘以销售数量
11月份的时候，可能就将该成本结转出去了 ，那怎么做
对于我们这种成本票滞后的，但是销项票又会提前开出去的，应该如何做真实账务处理？
前期没有建立内帐，出现了这种情况，现在要如何来调账
你11月份又没有销售，你怎么可能去结转呐？
因为没有建立库存明细，就一个统称库存商品 ，现在才新建账套，
你的意思是你们11月份就销售出去了吗？然后后面取得了成本发票吗？暂估之后结转成本，借主营业务成本，贷库存商品，后续取得发票有差额，借库存商品 负数，贷应付账款暂估款负数，结转成本有误话，冲掉，借，主营业务成本，负数贷，库存商品负数，重新结转成本
当时没有销售出去，只是因为想少交点增值税所以就提前抵扣掉了，再加上没有建立库存明细，所以结转成本的时候就全部结转了
像这种情况，是不是建账的时候，应该怎么处理下，后期才方便调节
这个需要冲掉多结转成本，提前结转成本，
跨年话，借库存商品贷以前年度损益调整键，借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润。