演示账套

Q

12月一张专票信息开错了（借；现金1600 银行1600贷主营业务收入3168.32 应交增值税31.68）1月费忘记红冲了，在2月份红冲了。1月开了一张正确的（此时1月份的这张发票怎么入账）

2021-02-25 16:58

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-02-25 17:02

同学你好 1月按照正确的入账不红冲没事现在红冲就行了

快账用户3587 追问 2021-02-25 17:04

那银行余额就不平了，银行就增加了1600

齐红老师解答 2021-02-25 17:09

你可以去1月份里面补做

快账用户3587 追问 2021-02-25 17:15

老师我没有明白

齐红老师解答 2021-02-25 17:23

就是直接反结账去一月份不做红冲的分录

齐红老师解答 2021-02-25 17:23

就是直接反结账去一月份做红冲的分录

快账用户3587 追问 2021-02-25 17:27

1月做红冲分录可以啊，但是匹配不上负数发票，这样可以吗，

齐红老师解答 2021-02-25 17:37

那你不是说不做银行余额不一致吗？这个就是收到负数发票的时候才做的

同学你好 1月按照正确的入账不红冲没事现在红冲就行了

2021-02-25

你好红冲发票借:银行存款负数贷:主营业务收入负数应交税金-应交增值税-销项税额负数

2023-01-16

您好不能在12月份的账上冲这个收入，然后1月冲发票因为增值税对应的要申报的增值税收入的金额跟企业所得税收入的金额应该一致

2021-01-05

那这样处理是正确的对的。

2023-12-28

您好，做分录为借：应收账款负数贷：以前年度损益调整负数应交税费--应交增值税--销项税额负数重新代开专票，再将上面分录按正数金额重新编制一遍

2021-02-03

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