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老师 我们2月份预缴了1月所属期的项目上的增值税 报税的时候在所属期1月也抵扣了 那这个在1月怎么做账
2021-02-26 15:22
2021-02-26 15:23
同学你好， 借，应交税费一预缴增值税 贷，应交税费一未交增值税 借，应交税费一未交增值税 贷，银行存款
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老师，12月给A项目开票了，给B项目打算开最后没开，B项目1月在外地预缴的税款税款所属期写到12月了，但是1月才给B项目开票，1月在外地预缴的水利和印花但税款所属期是12月的可以抵减1月份开票在2月份申报的水利和印花税吗？
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不是的吧 预缴的不都用到已缴税金这个科目吗
同学你好，建筑企业异地预缴的税款是计入预缴增值税明细账，不是已交税金；
我都晕了 别的老师又是这样说的
同学你好，已交税金是核算 本月交本月的税款，比如这个月到25号算出应交25万，我们先交20万，这个是用已交税金；建筑企业异地预缴的税款是计入预缴增值税的；
那我预缴的附加税可以确认到税金及附件这个科目吗
同学你好，我预缴的附加税可以确认到税金及附件这个科目吗——可以；