供应商开了两张500万的发票过来，大概三个月可以用完。一个月只要300多万的发票。这发票怎么分开附在凭证后面。我们是购原材料生产混凝土，所以基本是一个月材料一个月送，不会有什么原材料库存

是的，提前开了几个月的票给我们，是我们一直合作的供应商

那可以都放在放到那月处理的

不用分开，账上用应付账款体现就可以了

但是原材料没那么多，所以不能放在应付账款那里那么多

那你就500一张贴着，怎么都要挂应付账款的

能不能发生多少挂多少？然后复印一份发票写上2月份300多万剩下100多万用于3月份，因为挂应付账款跟我们每月的付款对不上，还有原材料对不上