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老师,2020年员工生育津贴发放到公司账户,挂账其他应付款,但是员工在产假期间是发放了工资,现在挂账的其他应付款,该怎么平账?

2021-02-27 11:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-02-27 11:19

借其他应付款,借应付职工薪酬 负数,借管理费用 负数,贷应付职工薪酬 负数

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快账用户9943 追问 2021-02-27 11:20

老师,这个跨年了,也这样红冲吗?

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快账用户9943 追问 2021-02-27 11:21

需不需要借助以前年度损益来过渡啊

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齐红老师 解答 2021-02-27 11:26

金额大,通过以前年度损益调整,不大可以不用,借应付职工薪酬,贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷未分配利润

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快账用户9943 追问 2021-02-27 11:27

老师我们有3个人,差不多3万多块钱

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快账用户9943 追问 2021-02-27 11:28

老师我如果用以前年度损益调整了,我的完整分录应该是怎样的啊?

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齐红老师 解答 2021-02-27 11:36

借其他应付款,借应付职工薪酬 负数借应付职工薪酬,贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷未分配利润

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借其他应付款,借应付职工薪酬 负数,借管理费用 负数,贷应付职工薪酬 负数
2021-02-27
你好!你应该是贷方管理费用
2023-03-13
你好 ;你 津贴多少金额。 发放工资发了多少。 退多少给员工;才能判断的
2021-08-31
你好,其他应付款的余额结转如下 借其他应付款 贷管理费用_保险
2021-06-09
借银行存款7000 贷应付职工薪酬工资7000, 借应付职工薪酬工资7000, 借管理费用负数7000 付给职工的那一部分,借银行存款3000 贷,其他应付款, 借其他应付款贷,银行存款
2022-07-13
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