演示账套

Q

老师好，请问月末计提工资数是要和实发数一致吗？不一致是要调整计提数吗？

2021-03-01 00:45

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-03-01 00:59

是，不一样调一致，多计提冲掉，少计提补上

快账用户3099 追问 2021-03-01 01:04

谢谢老师

齐红老师解答 2021-03-01 07:32

好的，先回复别的学员了

快账用户3099 追问 2021-03-01 08:01

老师好，请问预缴增值税、扣缴增值税怎么做会计处理，月末怎么结转？

齐红老师解答 2021-03-01 08:07

预缴是啥情况异地预缴？

快账用户3099 追问 2021-03-01 08:25

项目工程异地施工开9个点建筑服务专票、3个点建筑服务普票需要异地预缴增值税，9个点按2个点预缴，3个点按3个点预缴。我不懂预缴、扣缴的会计账务处理是怎么做的，月末怎么结转，网上的会计处理很多，但是不正确

齐红老师解答 2021-03-01 08:54

借预缴增值税贷银行，这个月末，要是预缴增值税抵减简易计税做，借简易计税，贷预缴增值税，要是抵减一般计税做借未交增值税，贷预缴增值税

快账用户3099 追问 2021-03-01 09:10

好的，谢谢

齐红老师解答 2021-03-01 09:21

好的，我先回复别的学员呐。

是，不一样调一致，多计提冲掉，少计提补上

2021-03-01

你好对，实际发的可以扣没有发的要调整对

2023-05-16

你好，这里按照实际发放总数

2022-04-13

同学您好，税务认可的是实发数的

2022-04-13

你好；残保金是按计提工资也就是你的应发工资来计算的

2022-04-13

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