请问老师，之前有个在家工程的报销记在应付账款，这个月款项已支付，我要怎么写会计分录，把应付账款、在建工程和银行存款
你好，之前有个在建工程的报销记在应付账款，这个月款项已支付 借：在建工程，贷：应付账款 借：应付账款，贷：银行存款
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老师，我在工作时用友制单时直接借：在建工程—建安贷：银行存款。但怎么做成借：在建工程—建安贷：应付账款借：应付账款贷：银行存款。我已经把上个月结账了不能进行反结账，然后这个月银行存款不能产生现金流，该怎么进行调整
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请问老师，之前有个在家工程的报销记在应付账款，这个月款项已支付，我要怎么写会计分录，把应付账款、在建工程和银行存款
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以前年度付款后直接记了在建工程，进项税，贷银行存款，省略了应付账款，没有记往来，现在要计入往来，应该怎么做分录
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您好。这边有个电子设备的，之前的会计分录是，借在建工程贷应付账款借应付账款贷银行存款现在要转固定资产，怎么写会计分录呀？
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老师，请问甲方直接从合同总价中扣留的质保金是计入应付账款还是其他应付款呢，会计分录1、借：在建工程-**项目，贷：应付账款；2、支付时：借：应付账款，贷：银行存款。3、如果发生问题不予支付借：应付账款，贷：在建工程-**项目，以上对吗
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老师好，我们公司起诉甲方支付工程款，判决书上最终是要甲方支付我公司聘请的律师费，我的理解是甲方把钱付给律师方，由律师方给甲方开发票，我公司之前支付的律师费退给我公司，律师方开的发票我方冲红，但是我方律师说是不能给甲方开票，因为他们和甲方没有合同关系，要是按照律师这种说法，甲方把钱付给我公司，我公司是否能够给甲方开发票，把这笔业务完成呢？
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请问老师，有出口的企业，附加税＝本期实缴增资税＋上期免抵退税额，对吗？
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老师，我们6月份有采购原料，然后转手销售出去，但是代理记账在7月申报的时候把这个成本记到了管理费用-办公费，我现在把账接回来了，要怎么处理呢
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