上个月收到发票，借：其他业务支出 贷：银行存款 这个月收到红字发票，凭证怎么做呢？
你好，收到红字发票，凭证冲回即可的
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上个月收到发票，借：其他业务支出 贷：银行存款 这个月收到红字发票，凭证怎么做呢？
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上月收到发票，借：其他业务支出 20000贷：银行贷款20000 这个月收到红字发票，另在还收到蓝字发票10000，凭证怎么做？
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老师，上月已经支付，但没有收到票，本月收到了发票，要怎么做帐呢 上月凭证是借：预付 贷银行存款
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老师，我按您说的修改凭证，其他应付款上还有余额，给对方开发票，分录：借：其他应收款款，贷：主营业务收入，银行收到款，借：银行存款，贷：其他应收款，公户转给这个业务员，借：其他应收款，贷：银行存款
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9月付款，没有发票，借：其他应付款，贷：银行存款，10月收到了发票，就借：管理费用，贷：其他应付款，这个收到的发票，是放在10月的凭证里吗？还是又放在9月
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粤公网安备 44030002003870号
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借：其他业务支出 红字 贷：银行存款红字吗？
你好，是的，你说的很对的
那他们应该退款吧？
是的，应该要退款的，你们跟对方沟通
还收到一张蓝字发票，我们多付了
多付款的，那个冲回去即可的，红字冲回，篮子重新做账
比如，借：其他业务支出-20000 借:其他业务支出10000 贷：预付账款-10000 对吗？
你好，是的，你写的对的