老师，麻烦帮我看下这个怎么做分录呢，我是购买方，收到人力资源外包服务的差额征税发票了
借管理费用劳务费，36127.89进项税额，25.44贷其他应付款，
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老师，麻烦帮我看下这个怎么做分录呢，我是购买方，收到人力资源外包服务的差额征税发票了
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我们是人力资源公司，如果我们以后想开差额征税发票，那么36个月不可以变更，不可以再开6%的发票啦，我想问比如以前我们开过人力资源服务*外包工服务 ，人力资源服务*人工工资 ，人力资源服务*代理费 ，人力资源服务*太空包 人力资源服务*用工补贴 开过这么多明细，如果下次我们把人力资源服务*人工工资这个开差额征税，那么其他所有的明细以后再开的时候也必须开差额征税吗？还是其他几个明细可以继续开6%的发票可以抵扣进项呢
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请问我公司是人力资源公司，给对方开了一张发票，开发票内容是人力资源服务*代发代收派遣员工工资，金额是36121.96元，备注写的是差额征税。什么叫差额征税，会计分录如何做？
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老师，收到对方开过来的人力资源服务发票，上面注明差额征税，备注了工资、服务费金额，我怎么做账啊？
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老师 你帮我看下 我们公司买车 一共付了348507.2，然后这是给我们开的发票 付款和开的发票金额差一个代收的车船税385 这个385金额应该怎么做分录 然后老师这3张发票怎么做分录呢 麻烦帮我写下 谢谢
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借管理费用外包服务，36127.89进项税额，25.44贷其他应付款，
老师，帮我看下，之前会计是这么写的分录，对么，我就没明白那个508.86是怎么出来的，而且不应该计入制造费用是么
那支付这个手续费这个是做办公费这个这个应该是可以一起做劳务费下面，
老师，那把508.86单独做办公费对么，还是必须计入劳务费里呢，老师，进项税25.44是怎么计算出来的呢，能帮我写一下么
=(36153.33-35619.03)/1.05*0.05 这么算出来，我的看法是一起做劳务费，不单独做办公费，
嗯嗯，那我以后再做的时候做到劳务费就可以是么老师
是的，是的，是的，实务中一般是不改之前账，之前会计账，