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老师，我这边有笔2019年的费用凭证（去年没票，暂估），2020年票回来，要如何调账？分录怎么写？
2021-03-04 14:55
2021-03-04 14:56
你好 暂估的分录怎么做的
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前3行就是，这是之前会计调账的分录，总感觉有问题
你这是调整之后的 暂估不应该有进项。
那怎么还有个红冲进项的
正确分录要怎么做？暂估和收到票时。
去年暂估借管理费用贷应付账款。 今年 借应付帐款贷利润分配 借利润分配 进项 贷应付帐款
如果暂估的金额是错的，今年要怎么调？
就是暂估的金额和发票的金额不一样
去年暂估本来就不正确，你可以把今年的第一个分录红冲原分录不变，然后做发票的。
如果像他之前那样做错的，要怎么调？而且红冲不需要补税吗？不用放递延所得税和以前年度损益调整科目吗？跨年的票可以直接红冲？
已经汇算清缴了 建议，不要修改了。