演示账套

Q

老师您好，进项税额转出的年累计数和纳税申报表上的数不一致，我们应该从哪方面去查？

2021-03-04 19:26

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-03-04 19:27

你好，你们自己开了红字信息表是不是？

齐红老师解答 2021-03-04 19:27

核对这个红字信息表。

快账用户2234 追问 2021-03-04 19:29

纳税申报表的数>账上的数

齐红老师解答 2021-03-04 19:30

不要看账上的，看你的红字，信息表上面的。

快账用户2234 追问 2021-03-04 19:31

纳税申报表的进项税也比账的大，这两则是有关系的吗？

齐红老师解答 2021-03-04 19:33

会不会有一种可能，你们认证了之后，对方作废了，直接你们没有开红字信息表。

快账用户2234 追问 2021-03-04 19:34

好的，我去落实一下，谢谢老师

齐红老师解答 2021-03-04 19:40

不用客气工作愉快

快账用户2234 追问 2021-03-04 20:51

老师，如果纳税申报表上面的收入是1218，但是账上的收入是700，会是什么原因呢？

齐红老师解答 2021-03-04 20:54

你好增值税的吗建筑的吗

快账用户2234 追问 2021-03-04 20:54

是增值税，但是不是建筑企业

齐红老师解答 2021-03-04 20:55

有没有预收款提前开了发票的

快账用户2234 追问 2021-03-04 20:56

预收款会涉及到增值税吗？

齐红老师解答 2021-03-04 20:58

你好，你开了发票会的，会的。

快账用户2234 追问 2021-03-04 21:15

预收款的金额换成不含税的金额后，和账上的营业收入一致

齐红老师解答 2021-03-04 21:16

那就是这个原因的

快账用户2234 追问 2021-03-04 21:16

什么意思呢？

齐红老师解答 2021-03-04 21:21

你账上的应交税费和申报的一致不

快账用户2234 追问 2021-03-04 21:22

账上的销项税和纳税申报表一致

齐红老师解答 2021-03-04 21:23

那就找做了销项税额另一个科目怎么做的不就可以

你好，你们自己开了红字信息表是不是？

2021-03-04

先检查会计账目及前期申报情况确定差异成因，若非申报表错误则调整账目，若是则依税务规定程序更正申报，切勿贸然更改申报表。

2024-12-11

看一下，是不是有无票收入

2021-03-06

同学，你好，暂估的销项税是不会体现在申报表上的。如果想对，你应该是倒着查，看是哪一期开始不对的，然后再查账和申报表

2021-03-17

你好，账上销项税额与申报表累计税额是一致，同理进项税额也是这样，后面附表是前面主表分别列式，

2022-01-04

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