演示账套

Q

老师你好，我们时建筑行业，然后有一个项目是我们在做，但实际是挂在另一个公司，相当于拿另一个公司的资质投标得，然后有一笔人工费是通过我们公司付了，这个事只能走往来款吗？怎么做分录呢？

2021-03-07 21:55

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-03-07 22:25

你好！你们付款还是收款？

快账用户8558 追问 2021-03-07 22:28

本来是要另一个公司付的，结果我们帮付款了

齐红老师解答 2021-03-07 22:29

你好！那就只可以通过往来帐核算可

快账用户8558 追问 2021-03-07 22:32

怎么划账呢

齐红老师解答 2021-03-07 22:34

你好！其他应收款处理

快账用户8558 追问 2021-03-07 22:38

那二级科目设置付出去供应商还是这个项目名称呢？

齐红老师解答 2021-03-07 22:39

你好！对方单位名称

快账用户8558 追问 2021-03-07 22:40

好的呢，但是这个钱是不会还回来，一直挂着不好吧，要怎么处理呢？

齐红老师解答 2021-03-07 22:41

你好！用其他资金冲回来

快账用户8558 追问 2021-03-07 22:44

您是说用收到的其他款项冲掉嘛

齐红老师解答 2021-03-07 22:46

你好！是的，冲掉这笔往来

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