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Q

2020年1月份开的票！当月忘记作废！2月份冲红！报税时应该怎么处理？

2021-03-08 08:53

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-03-08 08:54

你好 2月份申报1月份的时候，按正常的发票申报 3月份申报2月份税款的时候，按正数发票减去负数发票之后的金额申报

快账用户4504 追问 2021-03-08 08:55

2月份没有开票怎么处理啊？填负数吗？

齐红老师解答 2021-03-08 08:57

你好，2月份应当先开具蓝字发票，蓝字发票金额超过了红字发票金额才可以开具红字发票的啊

快账用户4504 追问 2021-03-08 09:02

现在的情况是2月份没有开具蓝字发票！但是开了红字发票！现在3月份申报2月份应该怎么申报啊

齐红老师解答 2021-03-08 09:03

你好，需要做无票收入的填写申报，使得收入金额大于等于0，才可以正常申报的

快账用户4504 追问 2021-03-08 09:06

那二月份开的红字发票怎么处理？

那二月份开的红字发票怎么处理？

那二月份开的红字发票怎么处理？

齐红老师解答 2021-03-08 09:06

你好，需要做无票收入的填写申报，使得收入金额大于等于0，才可以正常申报的（是针对这个回复有什么疑问吗）

快账用户4504 追问 2021-03-08 09:08

对的？还有2月份的冲红的那两张发票要怎么处理啊？

齐红老师解答 2021-03-08 09:10

你好，2月份的冲红的那两张发票，做相应分录就是了

快账用户4504 追问 2021-03-08 09:11

那以后期间要处理吗？因为多交了税！

齐红老师解答 2021-03-08 09:12

你好，以后期间需要做无票收入的红冲处理

快账用户4504 追问 2021-03-08 09:14

意思就是以后期间有开蓝票了我可以把这两张红字发票进行正数减去负数发票吗？

齐红老师解答 2021-03-08 09:15

你好，是的，是这样的

你好 2月份申报1月份的时候，按正常的发票申报 3月份申报2月份税款的时候，按正数发票减去负数发票之后的金额申报

2021-03-08

这月正常申报下月红冲多缴的税下个月退

2020-07-07

同学，你好借：应收帐款红字贷：主营业务收入红字应交税金红字

2021-03-09

您好可以季度超过45万对应的月份红冲

2022-01-13

你好你可以暂估一部分收入的

2021-01-08

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