老师：1、表格里的收入总额是包含营业外收入的金额吧？2、上年所得税额里我是核定的那按实际的填写就是了？3、上年成本费用是包含成本加费用加税费的吗？4、原材料消耗量是就商品成本吧？5、燃料动力是油费水费这些吧？6、上年商品销售量是什么？不是跟原材料一样的意思吗？请老师按编号回答，谢谢

1、收入总额里不是加营业外收入的吗？它说的不是营业收入呀？是收入总额，3、是包含交掉的税金的？5和6还有没回答。

1，只是经营收入 2，不包含营业外收入 3，5，对的 6，就是销售商品数量

在这里我应该怎么选？第三个选不了，第二个是改去年的

你是什么情况需要核定，你就按你实际的情况选择即可

哦，那个营业外收入是我把小规模纳税人减免的那一个点做里面了，算不算营业收入？

我是不是不应该做在营业外收入里面

这个属于的，营业外收入的

是营业外收入哈？不确定下都怕自己理解错

1，对的，营业外收入没问题的

哦谢谢老师

不客气，祝你工作愉快

老师我12月所得税报错了，把营业外收入包含里面去了，税款都交了，怎么办呀？在年度的怎么填？报表数字都不一样了

你上面是核定方式的申报 所得税申报你利润没错就没问题

核定就是按我填的数字申报了，那就是含税的金额了，就多交了，也就跟利润表里的金额不一样了 ，我记得所得税是把所有的收入都算进去的

那么，你可以考虑更改，如果金额不大，那就不处理了

嗯嗯，好的