你好,可以填写,不过查账是根据你们做账来申报的
我公司为小规模纳税人,因为税务迁移现在需要申报2020年度的企业所得税申报表,我查看了我们以前的,都是B类申报表,但是税务局现在要我们交A类申报表,因为是手工填写,我们是税务机关核定的应税所得率,那A类申报表里可以填的了吗
老师,我的问题有点复杂,麻烦你啦。 我们企业是在2020年备案的,我们是分支机构,分支机构就地缴纳,在备案的时候没有认定企业所得税,所以一直没有申报过,营业收入为0。但是总机构那边2021.5给了我们企业所得税的分配额度。产生了一些资产金额,所以需要进行申报纳税, 2021.5我们去税务局认定了企业所得税,但是第二季度申报中,出现了企业所得税的表格,但是显示利润总额和财务报表的金额不一致。企业所得税的认定时间为2021.4至永久。 是不是我们2020年没有申报企业所得税所以没有申报起的原因?如果今年重新申报2020年的会有什么影响吗?
老师您好,我们是小规模纳税人,因为是眼镜销售店的分公司,现在填的是年度所得税表,我应该选分子机构还是选非跨地区经营企业(总公司所得税报表,我选的是非跨地区经营企业而且已经年报所得税申报表已经申报成功了)是不是填写错误是否需要更改? 现在我报分公司的年报企业所得税表,因为没有什么纳税调增调减的项目,填完申报的时候选择他说错误的
老师,税务局的通知我们去修改20年申报表,因为20年起企业是按查账征收方式了,但是因为企业行业特殊,我们跟所属税务申请是按核定征收,但现在是总局稽查分局,所以让我们去修改报表。我直接过去大厅申报修改20年报表可以吗?有没有什么问题?
企业所得税分支机构年度纳税申报表(A类) 是不是申报表上只要填报第21行和22行的分支机构分摊比例和分摊应交所得税额即可?我看其他都是灰色不可填区域,只有21-22行可填写数据,我们分公司企业所得税季度申报的时候也是只要填写这两个
信用社账面余额怎么取那些钱出来
某企业(一般纳税人)自建行政办公楼一栋,购入为工程准备的各种物资500 000元,取得的增值税专用发票上注明的增值税额为65000元,全部用于工程建设,领用本企业生产的水泥一批,实际成本为80 000元,工程人员应计工资100000元以存款支付其他费用30000元。工程于20x6早6月23日完工并达到顾定可使期状态,预计使用年限20年,预计净残值率5%,采用双信余额递减法计提折旧。 (本题应交税费必须写明细账其余不写金额单位元)写会计分录 (7).计提20x6年折旧额时:
某企业期初B材料计划成本为18900元,材料成本差异为贷方余额3000元,本月购入材料计划成本335000元,实际成本为330922元,本月生产领用B材料的计划成本250000元。要求:分别计算(1)材料成本差异率(2)发出材料应负担的成本差异(3)发出材料的实际成本(4)月末结存材料的实际成本.
.某国2009年GDP为15万亿(美元,下同),财政收入为5万亿,公债还本付息额为8千亿。请计算其公债偿债率,并判断说明其债务清偿能力的高低(计算结果保留至两位小数)。
.某国2009年GDP为15万亿(美元,下同),财政收入为5万亿,公债还本付息额为8千亿。请计算其公债偿债率,并判断说明其债务清偿能力的高低(计算结果保留至两位小数)。
企业合并 1:2023年7月25日,甲公司以账面余额900万元、存货跌价准备100万元、公允价值1200万元的库存商品换取乙公司70%的股权,该商品的增值税率为13%。乙公司账面净资产为1300万元。甲公司投资当日“资本公积——资本溢价”为100万元,“盈余公积”为70万元。甲公司与乙公司的会计年度和采用的会计政策相同。 2:甲公司定向增发200万股普通股(每股面值1元)作为对价自丙公司手中取得丁公司60%的股权,每股的公允价为10元。甲公司为此支付给券商8万元的发行费用。合并日丁公司账面净资产总额为3000万元。甲公司与丁公司的会计年度和采用的会计政策相同。 要求:分别作出以上业务同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并两种情况的会计处理
老师:1、工程施工:科目要填到资产负债表哪项?2、结转工程施工在账套里怎么能查清要结转的金额,怎么自动结转不了,要计算凭证工程施工这些科相加才能清晰知道多少金额
老师,救护车的阳光保险费还用计提车船税吗
老师救护车的保险费怎么分录
某企业为企业所得税的居民纳税人,2022年利润总额为200万元,收入费用项目如下。一销售收入1000万元,全年招待费八万元。二广告费50万元。三免税的财政补助收入十万元。四,公益性捐赠25万元。五,违法吸引罚款两万元。六,提取坏账准备五万元。七,对其他居民企业投资取得股利收入五某企业为企业所得税的居民纳税人,2022年利润总额为200万元,收入费用项目如下。一销售收入1000万元,全年招待费八万元。二广告费50万元。三免税的财政补助收入十万元。四,公益性捐赠25万元。五,违法吸引罚款两万元。六,提取坏账准备五万元。七对其他居民企业投资取得股利收入五万元要求计算一该企业2022年应一月一某企业为企业所得税的居民纳税人,2022年利润总额为200万元,收入费用项目如下。一,销售收入1000万元。全年招待费八万元。二,广告费50万元。三,免税的财政补助收入十万元。四,公益性捐赠25万元。五,违法吸引罚款两万元。六,提取坏账准备五万元。七,对其他居民企业投资取得股利收入五万元,要求计算一该企业2022年应缴纳所得额。二,应纳企业所得,税额税率25%老师怎么写加急麻烦了
B类报表我们是按收入核定征收,也就是收入×10%×25%,A类报表按利润乘以税率,那应纳税所得额应该怎么填呢
应纳税所得额填写利润乘以百分之25