差额征收，本季度不含税收入24247.6元，税2.4元，含税金额24250。差额征税总计(也就是发票面上备注里的数)24007.5元。提问图中表格1栏本期发生额填写哪个？是含税收入还是不含税的？ 2栏本期扣除数是哪个数，含不含税？那我其实差的事1的税率，那我是不是应该改一下8栏自动带出来的这个数(自动带出来的数是7栏÷1.03？应该用7栏的含税数÷1.01啊？

发出去了呢

能看到么？

你这是主表，直接是按扣除后的24007.5来填写 的

这是附表

我说的24007.5，就是发票页面的备注里的，差额税收，你可以理解成成本？

请看下我之前说的。

不是扣除后的事24007.5

本期发生额，本期扣除额，这里都是按含税金额 填写， 本期发生和本期扣除都是填写你扣除的金额。你填写错了吧

额 怎么呢 没错 我要是都填写扣除额 那金额就是0了下边的收入

能问一下 您之前了解或者做过差额的账务和报税么？