同学您好,他是代销的,那是按实际卖的金额结算是吗,然后您在给他提代销手续的吗
老师好!我们有批货是委托代销出口,受托方给我们公司汇的款总共是120032元(含国际运输费12677.08元),这笔分录怎么做呢?我们这边开了销售发票给国外的客户金额为110301.38元,跟受托方实际给我们的货款107354.92元相差2946.46元,这笔分录又怎么做呢?谢谢!
老师好,我们是小规模纳税人的电影院,单位购买会员卡,这笔收入已经打我们公司账户,我们发票也开了,但是这个会员卡的钱,我们是等到顾客消费后才能算收入的,现在我们只能是计入预售账款中,但是我们发票又开出去了,账务处理可以把这部分做预售吗?现在要是做收入,到时候顾客来消费了,账又要怎么处理合适呢?
老师好,委托代销的怎么做账,我们委托客户售货货,我们内账出货的时候单子是含返利的单价,客户(超市)让我们开发票是他卖给消费者的价格,有消费者是用会员卡买的,会便宜些,我该怎样开发票,外账该怎么做账
老师,我们做化妆品销售的是全国代理,分销货品给线下代理商,代理商打款,我们出货,现在我们想做另外一个销售模式,利用数字平台,消费者在代理商店铺直接下单,通过系统直接支付到我公司的账户,货从我们公司发到客户手里,我们再通过货物把他们的利润返给代理商,那我公司的收入怎么做?怎么交税
老师好 我公司是一个制造企业 我们给客户发货 客户一直用他的账户给我公司账户上打钱 打的钱只打了产品价格的钱 没有打税的钱 我们领导不让给他们开票 说什么时候打税点钱了什么时候给开票 这个账怎么做呀
税务师考试,所有科目的多选题,都是有5个选项,正确答案都是2-4个选项吗?
请问一下,发票就是同步不了怎么办?啥原因?
我们在直播间卖货的款没提现,做账的时候怎么做账?
单位必须给职工买的保险有那几种?必须强行买的有那种?
老师 公司给公司工会转经费是不是按职工工资总额的2/
老师,销售部门员工出差期间,招待客户的餐费,是计入销售费用业务招待费,还是计入销售费用差旅费呢
宠物饲料几个点开发票 一般人
收到退回的海关扣款的完整分录
老师好,请教一下,到城投租船经过事务所评估后的价值,是不是直接可以按评估报告来做固定资产呢
老师,厂房是做礼盒包装的,装修的材料费和人工费我都记到长期待摊费用里的,现在要摊销这个长期待摊费用在资产模版录入是费用科目选什么啊
是按实际卖的价格开发票,然后内账那在用返利冲平
有好多货在客户那,每月卖不了多少
没有卖掉的您可以记入发出商品