你们税局要求是可以按免税申报还是啥要是可以按免税那免税销售额是106 税额填写0
老师,你觉得这个应该怎么做? 使用代金券的问题:比如一个客户在我们公司消费500元,他拿了一张100元的我公司前期发行的代金券,抵减了100元,实际支付400元。那我们在确定增值税销售额的时候,是按照代金券抵减前的500元来确定销售额?还是以代金券抵减后的400元来确定增值税销售额呢?
老师,您好~我们公司是餐饮业。疫情期间餐饮业不是免税吗?但是我开了有税率的票。客人消费了106元。我们开票的时候就是销售额100元,税额就是6元。我们得去窗口申报。进行增值税异常比对。那我申报纳税的时候,销售额应该填100元还是106元?
老师。我们是餐饮行业。每个月会有一部分客户不需要开票。但是扫码付款的都是入对公账户的。那我在申报的时候是不是就应该按每天实际的营业额申报?申报增值税的时候,是不是已开发票部分填在开具发票那里。未开票的是填在纳税调整检查那里吗她
老师您好,我们新成立的小规模纳税人公司,上个季度就开了一张一万元的发票,我申报增值税报表是不是就在免税销售额那里填写一万就可以了?
老师,我们公司给境外企业提供技术服务,收取服务费,开具了普票金额4131.05元,税率是免税, 如果是出口的货物销售就会存在交附加税的情况,但我们这个就是技术人员给对方提供了个咨询服务,也不会存在国内进项的情况, 请问我在申报增值税报表的时候需要针对免税服务费的金额去缴纳附加税吗
纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
企业向个人销售闲置二手车,二手车交易市场已经开完发票了,企业还需要开发票吗
企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
我们公司是在深圳。当地税务局就是要求我们按免税申报。但是我同事说要按销售额100申报。然后6元销项转出,做到营业外收入。我觉得这样是不对的。所以就来问问老师。
你这个收106 那这个申报填写免税应该是填写106 才对 ,你开免税发票,也是收取106呢
对呀。我也是这样想的。谢谢老师啦
好的我先回复别的学员了