Q
老师。我们是餐饮行业。每个月会有一部分客户不需要开票。但是扫码付款的都是入对公账户的。那我在申报的时候是不是就应该按每天实际的营业额申报？申报增值税的时候，是不是已开发票部分填在开具发票那里。未开票的是填在纳税调整检查那里吗她
2022-10-07 18:41
2022-10-07 18:42
你好，你是一般纳税人的吗？如果是的话，在未开具发票一栏里面。
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老师，您好～我们公司是餐饮业。疫情期间餐饮业不是免税吗?但是我开了有税率的票。客人消费了106元。我们开票的时候就是销售额100元，税额就是6元。我们得去窗口申报。进行增值税异常比对。那我申报纳税的时候，销售额应该填100元还是106元?
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老师。我们是餐饮行业。每个月会有一部分客户不需要开票。但是扫码付款的都是入对公账户的。那我在申报的时候是不是就应该按每天实际的营业额申报？申报增值税的时候，是不是已开发票部分填在开具发票那里。未开票的是填在纳税调整检查那里吗她
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Q
请问老师，我司之前一个客户，销售给他们的产品的一直没开发票，在今年3月的时候我做了未开票申报，11月该客户又申请开票，那我申报11月增值税的时候是在未开票收入那里录入负数信息，其他表里还要填什么信息吗？我自己的帐上要不要进行负数外理？
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Q
老师，我们是酒店行业，有很多就是携程美团打到对公账户的款，但是还有一部分是协议单位回到对公账户的款但是这部分是开票了的，我做收入的时候如果是按照银行收入，是不是就不用区分开票未开票了，我每个月都会报未开票收入
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是一般纳税人。那有些是现在暂时未开，可能下月开的。那我怎么申报比较合适呢
你好，差了一个月的，建议你开了发票之后再申报就行。
我们9月份是刚开始营业，是不是我可以每月统计实际的销售。然后到12月末一起报未开票收入
你好，如果你知道以后对方不要发票的，你当月就可以做无票收入，不用等着12月份。
现在还不确定
你好，不确定的情况下，你可以确定了之后再做。