您好 实际收到货需要暂估
老师支付了货款,还没有收到发票,都需要先做暂估吗?暂估的账务要怎么处理,需要附件吗?
7月做账的时候做了暂估成本,一直没冲回,到现在还没收到发票,需要继续暂估,凭证要怎么写?还是不需要再处理,等发票收到再冲暂估?
老师,当月付款了,但是有些费用没有收到发票,需要先暂估入账?借:管理费用/主营业务成本 贷:应付账款-暂估某某公司先入账?还是先入预付账款?
老师H材料购入到货,货款未支付,没有发票,只有收据,怎么做账,先暂估吗
老师请问,支付了材料款,但还没收到发票,需要暂估的分录怎么做啊?
老师,记账凭证后的附件(银行回单,发票,报销单,合同,报价单,方案,会议记录,签领表)的存放顺序应该是什么样的
纸质火车票计算进项税额当月不计算抵扣,可以计入待认证进项税额吗,
老板想给一个人转借款 怎么合理把款转给他 转给老板 老板还要牵扯分红的问题 怎样把钱合理支出给这个人
老师出口退税申报报关单导入失败什么原因
老师你好,这个小微企业免税销售额到底是开票的还是不开票的呀
老师,记账凭证后的附件(银行回单,发票,报销单,合同,报价单,方案,会议记录,签领表)的存放顺序应该是什么样的
老师,关联公司之间编制关联交易表,根据科目余额表编制吗?怎么编才能保证不落下?
老师,站在设立分公司的老板的角度来看,有什么好处
物业公司,物业费放到应收账款—物业费,转入主营业务收入的时候,主营业务收入要设立二级科目吗?主营业务收入—物业费?呢
老板想给一个人转借款 怎么合理把款转给他 转给老板 老板还要牵扯分红的问题
就入库单做帐都可以。
老师那我购进商品数量小于销售出去的产品数量怎么办?
不可能没有商品,你咋销售?
你是不是收到商品没入库 没有发票的也正常入库。
嗯嗯,老师我就是没有收到发票的也没有做暂估入库,暂估的账务我不太会处理,所以就没有做暂估
借库存商品 贷应付账款。 收到,发票时把这个分录红冲,然后再做一笔,这个分录。