Q
我们公司是一般纳税人，对公收到1万元的服务费，未开具发票如何报增值税，填在申报表附列资料（表一）中的第五行，提示我公司在税务机关登记的是【应税货物及劳务】增值税纳税人，第五行数据应为0
2021-03-12 17:01
2021-03-12 17:05
您好 既然是服务费，就应该填写到未开具发票项目对应6%的栏次的。
相关问题讨论
2021-03-12
2021-03-13
2023-06-05
2023-04-04
2024-01-12
相关问题
-
Q
我们公司是一般纳税人，对公收到1万元的服务费，未开具发票如何报增值税，填在申报表附列资料（表一）中的第五行，提示我公司在税务机关登记的是【应税货物及劳务】增值税纳税人，第五行数据应为0
-
Q
一般纳税人服务费税率是6%还是9%，我公司有一笔1万的咨询服务费，是未开票收入，申报增值税填写在6%未开具发票那行，但是提交不了，提示我公司在税务机关登记的是【应税货物及劳务】增值税纳税人，填写那行的数据应为0
-
Q
在《增值税纳税申报表》中，将《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）附列资料》“应税行为（3%征收率）计税销售额计算”第8栏“不含税销售额”填入第1行“（一）应征增值税不含税销售额（3%征收率）”“本期数”“服务、不动产和无形资产”列；将代开的增值税专用发票开具的金额填报申报表第2行“税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额”“本期数”“服务、不动产和无形资产”列；将自开和代开的增值税普通发票开具的金额填报申报表第3行“税控器具开具的普通发票不含税销售额”“本期数”“服务、不动产和无形资产”列。中，税务局网站不是要求第一行金额要大于等于第二行加第三行金额吗
-
Q
老师，请问，我们公司是一般纳税人企业，蒋租入的厂房其中一半转租出去，且开了增值税专用发票。在申报增值税时，表中需要把这部分租金收入分开填写在第4行，第1、2列中吗？还是不用分开申报，直接填写在第3行（9%说率的货物及加工修理修配劳务）第1、2列中。
-
Q
老师你好，我在报一般纳税人的增值税，数据填完了，最后申报提示：主表第34行一般货物及劳务本月数+即征即退本月数，应等于附表五城维税第一列增值税税额，请问老师这是什么意思啊？
相关资讯
热门问答 更多>
粤公网安备 44030002003870号
登 录注 册
切换手机号/账号登录
请使用微信扫一扫登录
我就是填在这栏，但是不行
请把这个服务费的具体内容描述一下。