老师好 付款人是建筑劳务公司 只有付款流水，没得发票收据之类的，可以直接做成本吗？ 问下这张回单要怎么做账？
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出差开的机票发票，是个人能不能报销。我们是财政全额拨款的事业单位。
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是劳务款
彩钢瓦的人工费
这种人工费一般又拿不到发票
拿不到发票不可以税前扣除 借：主营业务成本-人工费 贷：银行存款
只有银行的回单 如果想把这笔费用计入到主营成本中 要怎么记账
计入到主营成本中 就是以上分录呀
那后期应收账款要怎么冲账呢
我现在把账做了 后面所得税汇算清缴时候还要调出来哦？
是的，后面所得税汇算清缴时候还要调出来的。
谢谢老师
不客气，祝你工作顺利哈