老师你好，我们和供应商采购一批设备，付款后供应商给我们销售折让，，我们开具红字信息表，对方开负数发票并付款给我们，请问开票和收款怎么做账务处理
你好，买来你们销售的吗？
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你好老师，我们向供应商进了一批货，随货同行单是18的单价入库的，但是后面供应商说给我们便宜2元折扣给我们，出了一个协议书，然后我们这边开了红字信息表，让供应商给我们开了一张销售折扣的红字发票，那我这边这张红字发票应该怎么做账？可以做成。借：主营业务成本 —2 应交税费—进项税转出* 贷：应付账款 —2+税额
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老师你好，我们和供应商采购一批设备，付款后供应商给我们销售折让，，我们开具红字信息表，对方开负数发票并付款给我们，请问开票和收款怎么做账务处理
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你好，老师，我是药品批发企业，收到供应商奖励药品一批，上月已经给我们开了正数发票，这月对方让给他开销售折让的红字信息表，那我日后收到红字发票改怎么他做账，分录是啥
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我有一笔账务处理想问问你 我们是做零售批发电器的。一般纳税人，我是购方，销方是厂家。比如厂家给我们的返利，让我购方开了红字信息表，销方给我开具了红字发票。请问我这样做账务处理，是否正确 借：库存商品 -100 应交税费-进项税-100 贷：应付账款：-100
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老师，供应商给我们提供的商品我们已经销售给客户，后因为质量问题，该设备退回给供应商，但是发票并不红冲，请问怎么账务处理？法院判决我们收到了之前付给供应商的货款和违约金还有利息，计入什么科目？
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工作中遇到案例：一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元，后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务，保安服务费13万元，采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元，差额纳税。 请教：B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式，用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税，是否可以？开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢？
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有熟悉进口业务的老师吗？进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算？
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增值税留底有680多万，如何慢慢消化
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疑问：航空代理企业为什么提供境内机票代理时，可以直接以签收单作为扣除凭证，难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗？同样，为什么我提供境外机票代理服务时，只能以发票或者行程单作为扣除凭证，难道我不能以账单作为扣除凭证吗？
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老师，老板2824年注册一家投资公司，注册资金100万，有两个自然人股东，目前还没有什么业务，但从法人那里借款到公司，然后又投资出去，分别投给四家公司，这样现在需要做股权转让，这样的情况容易转吗？之前听说有库存的有其他应付款的，就算亏损很大也不容易转，被各种卡！
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购买幼儿园，厨具一批，50项，共计14万如何入账？如有超过2000元冰箱，蒸饭柜，搅拌机等，也有菜刀，餐盒盘子等价值300元，？
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请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀？
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请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀？
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请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀？
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老师，因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样，导致产生了50多万的差异，税审让我自己补了一个50多万收入的账，导致应收账款虚增了50多万，我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
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是的，我们已经销售并且已经抵税了
借银行存款 借主营业务成本负数 应交税费应交增值税进项转出。
还没收到款
银行存款 改成应收账款应付账款 其他应收款 都可以的。
好的，知道了，谢谢
不用客气，工作愉快。