你好，老师，我是药品批发企业，收到供应商奖励药品一批，上月已经给我们开了正数发票，这月对方让给他开销售折让的红字信息表，那我日后收到红字发票改怎么他做账，分录是啥

这还涉及到库存商品？？

那库存商品的入库单可是全家的呀

不能冲减库存商品吧

你好，冲你的库存商品，冲单价，但是不冲数量。

供应商给我开的销售单商品都是原价，也没给开负数的折让金呀

那下一个月这个发票不就到了吗。

你开了红字信息表，他的负数发票一定要开，早晚都得开。你提前做了库存商品，提前一步做了就是了，如果你不想做的话，你就把这个库存商品删除。

我直接做，借:应付账款 贷:应交税费-应交增值税_进项转出 主营业务成本 这样可以吗

我不冲减库存的单价可以吗，直接充成本

可以的，可以这么做。

好的，谢谢