你好，老师，我是药品批发企业，收到供应商奖励药品一批，上月已经给我们开了正数发票，这月对方让给他开销售折让的红字信息表，那我日后收到红字发票改怎么他做账，分录是啥
借预付账款，贷库存商品，应交税费、应交增值税进项转出，收到发票，放在这个凭证后面就可以的。如果你已经结转了成本，借库存商品，借主营业务成本负数。
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老师，你好，我想请教一个事，就是我们是销售方，然后我们上个月销售的货物在上个月已开具了专票，这个月产生了销售退回，需要开具红字发票，对方还没有抵扣上个月的收到的发票，我们如果让购买方开具红字信息表，选择未抵扣的情形，将红字发票开具出来之后，后面购买方还是可以正常的抵扣上个月开的正数发票赛？
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老师您好！我们有个客户，做进出口，前年我们销售一批货物给他们，货物已经外销退税，发票也已经认证，现在对方才发现发票商品明细对应不上，又来要求我们冲红重开，对方开具的红字信息表是几分发票开一起，还选择了未抵扣，这样操作对吗？
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老师，比如我前面收到一张费用发票，已认证抵扣，也已入账，后续这个月要退款。我已经开好了红字信息表给对方，对方开红字销项负数发票，那这个发票需要给到我们的吗？ 还有我们是不是要在开红字信息表这个月，也就是下个月15号申报增值税时，将这部分做进项转出。
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老师，就是今年4月份收到一张专票100万，然后供应商说重新签合同，让我们把发票开红字信息表，他们把正确的发票开给我们。然后我10月份开了红字信息表，如果他们不在10月份把正确的发票开给我们，对税会有什么影响吗？因为会计说，这个月冲红，就要这个月开票给我们
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八月收到一张“水费”的专用发票抵扣并入账，九月(销售方)要求冲红重开，所以九月给他开具了红字信息表后，九月申报纳税时我依据红字信息表将八月已经抵扣的进项税额做了转出申报和对应冲销的账务处理，但是对方一直迟迟到11月30号才开具了负数发票给我们，这前两天才收到九月应该收到负数发票，我把这负数发票直接和九月账红字信息表放在一起装订不影响啥吧？
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粤公网安备 44030002003870号
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这还涉及到库存商品？？
那库存商品的入库单可是全家的呀
不能冲减库存商品吧
你好，冲你的库存商品，冲单价，但是不冲数量。
供应商给我开的销售单商品都是原价，也没给开负数的折让金呀
那下一个月这个发票不就到了吗。
你开了红字信息表，他的负数发票一定要开，早晚都得开。你提前做了库存商品，提前一步做了就是了，如果你不想做的话，你就把这个库存商品删除。
我直接做，借:应付账款 贷:应交税费-应交增值税_进项转出 主营业务成本 这样可以吗
我不冲减库存的单价可以吗，直接充成本
可以的，可以这么做。
好的，谢谢
不用客气，工作愉快。