你好，老师，我是药品批发企业，收到供应商奖励药品一批，上月已经给我们开了正数发票，这月对方让给他开销售折让的红字信息表，那我日后收到红字发票改怎么他做账，分录是啥
借预付账款，贷库存商品，应交税费、应交增值税进项转出，收到发票，放在这个凭证后面就可以的。如果你已经结转了成本，借库存商品，借主营业务成本负数。
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Q
老师你好，我们和供应商采购一批设备，付款后供应商给我们销售折让，，我们开具红字信息表，对方开负数发票并付款给我们，请问开票和收款怎么做账务处理
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老师，比如我前面收到一张费用发票，已认证抵扣，也已入账，后续这个月要退款。我已经开好了红字信息表给对方，对方开红字销项负数发票，那这个发票需要给到我们的吗？ 还有我们是不是要在开红字信息表这个月，也就是下个月15号申报增值税时，将这部分做进项转出。
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老师，就是今年4月份收到一张专票100万，然后供应商说重新签合同，让我们把发票开红字信息表，他们把正确的发票开给我们。然后我10月份开了红字信息表，如果他们不在10月份把正确的发票开给我们，对税会有什么影响吗？因为会计说，这个月冲红，就要这个月开票给我们
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麻烦问下老师，我单位是药品批发企业，收到上游供货商奖励的一批药品，这批药品他该给我开票吗？为啥他给我开了一张专票，又让我给他开具红字信息表，她说要给我开负数票，请问老师这样操作对吗？我感觉他时送的也得开票，既然开了，就不要再给开负数票了
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你好，老师，我是药品批发企业，收到供应商奖励药品一批，上月已经给我们开了正数发票，这月对方让给他开销售折让的红字信息表，那我日后收到红字发票改怎么他做账，分录是啥
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粤公网安备 44030002003870号
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这还涉及到库存商品？？
那库存商品的入库单可是全家的呀
不能冲减库存商品吧
你好，冲你的库存商品，冲单价，但是不冲数量。
供应商给我开的销售单商品都是原价，也没给开负数的折让金呀
那下一个月这个发票不就到了吗。
你开了红字信息表，他的负数发票一定要开，早晚都得开。你提前做了库存商品，提前一步做了就是了，如果你不想做的话，你就把这个库存商品删除。
我直接做，借:应付账款 贷:应交税费-应交增值税_进项转出 主营业务成本 这样可以吗
我不冲减库存的单价可以吗，直接充成本
可以的，可以这么做。
好的，谢谢
不用客气，工作愉快。