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老师，收到客户支票，还没有提款，怎么做分录？

2021-03-13 09:50
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-03-13 09:50

你好 你们之前挂科目 挂到什么科目里面去的

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快账用户2738 追问 2021-03-13 09:51

之前是应收票据！对么？

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齐红老师 解答 2021-03-13 10:05

 你好 之前做应收账款 。支票是不走应收票据处理的

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快账用户2738 追问 2021-03-13 10:54

老师，收到客户支票了没提款可以不做？到提款时才做分录行么？

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齐红老师 解答 2021-03-13 12:45

 你好     先挂着应收账款 。到时收到了款到账后在做分录。 是可以的

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快账用户2738 追问 2021-03-13 13:01

老师，收到客户支票，进帐到私卡了，怎么做处理？

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齐红老师 解答 2021-03-13 14:53

 你好      支票 应该是进公户的 。  那你就挂 ：借其他应收款-某私户贷应收款-某客户 

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你好 你们之前挂科目 挂到什么科目里面去的
2021-03-13
你好，我们先收了客户的款，还没有开票出去 借：银行存款，贷：预收账款 
2023-03-15
你好，你给对方开了发票的吗？
2022-10-17
你好，收到客户的款项，还未给客户开票 借：银行存款，贷：预收账款  
2021-07-08
你好 借：管理费用等科目  ，应交税费—应交增值税（进项税额），  贷：应付账款
2023-03-07
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