请问去年工资没有计提直接发放的，做 借应付职工薪酬，贷银行存款，导致应付职工薪酬出现负数挂账 现在把它调整过来， 借以前年度损益调整 贷应付职工薪酬 之后还需要做其他分录吗？

做了这个分录不会导致今年年度的利润表数据吗？

做了这个分录不会影响今年年度的利润表数据

老师，请问我2020第三季度调整了这个，但是没有做后面这一步分录，在第四季度可以补上去吗？

现在更改报表只能更改第四季度的，第三季度的更改不了，显示只能更正进一期申报报表

在第四季度可以补上去 可以今年这样写分录  汇算清缴的时候纳税调整就好了 不用改去年的

汇算清缴调整的时候要怎么填写?

汇算清缴的时候填写职工薪酬明细表

我是20年的时候第三季度调整了19年的工资计提

那20年汇算清缴有没有调整

20年汇算清缴还没有调整，那时候20年第三季度我之做了以前年度的第一笔分录，没有做后面这一步

后面这一笔分录可以不用做上去嘛?做上去好像那个财务报表的未分配利润数据不会变动。我看了第三季度调整这一笔的分录结转损益的时候直接结转过去了

19年的工资 那要调整20年5月份的汇算清缴申报表

今年21年我做20年的汇算清缴就不能把这个19年调整的数据给加上去是吗？19年的汇算清缴看了没有加上去，要是没有去更改报表19年年报就视为放弃抵扣是吗？

请问大概多少金额呢

67万，之前上一个会计申报没有把这个数据填写进去，我等到10月份入职做了第三季度数据调整过来的

这个老板知道，那时候有跟他说了下要调整过来，但是之前的报表不是我申报的就没有去看，今天看了下20年汇算19年的汇算清缴的报表发现没有填写

那这么大的金额 要去更正19年的申报表的

更正之前的申报表的话是不是我20年的就不用做以前年度调整了？

19年没有做分录 还是要在20年补做分录的

没有去更改数据是不是我的以前财务报表未分配利润会跟企税表的利润不一致一直存在着，我现在就是企税表利润70多万，财务报表这边因为有个调整以前年度的数据，只有3万多

我们申报缴纳企业所得税预缴还是用利润表的70万缴纳的